共青团金水区委2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
金水区团委是主管全区共青团工作的区委组成部门。位于东风路16号，成立于 1960年5月。工作职责是：
（一）领导全区的共青团工作；
（二）领导全区的青联和少先队工作；
（三）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；
（四）参与有关青少年事务的法律、法规的实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；
（五）调查青年思想动态和青年思想动态和青年工作状态，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题、提出相应对策、开展各种活动；
（六）协助政府教育部门做好中、小学的教育管理工作、维护学校稳定和社会安定团结；
（七）在全区经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用；
（八）会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外年少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作，负责青年对外宣传工作；
（九）参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；
（十）承担区委、区政府、团市委交办的有关事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区团委设书记1人，副书记1人，单位人员共有编制8个，其中行政编制2人、事业编制6人；在职职工7人，其中行政在职1人，事业在职6人。
（四）车辆构成情况
本单位无公务车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算162.14万元，其中：一般公共预算162.14万元（财政拨款162.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算162.14万元，其中：基本支出113.14万元，项目支出49万元。
（一）按功能科目分类，包括群众团体事务支出138.13万元、社会保障和就业支出7.6万元、医疗卫生与计划生育支出6.56万元，住房保障支出9.85万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出113.14万元，其中：工资福利支出108.37万元，商品和服务支出4.77万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出49万元。
（三）主要项目：
共青团和青年工作经费49万元。用于在五四青年节期间开展宣传表彰活动、圆梦行动和温暖冬天贫困帮扶活动、三月学雷锋月、植树节、全年志愿服务活动、基层团组织建设、团干部培训、青柠计划等常态性工作。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算162.14万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少13.75万元，主要原因是贯彻落实中央厉行节约的要求。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算162.14万元，主要用于以下方面：群众团体事务支出138.13万元，占85.19%；社会保障和就业支出7.6万元，占4.69%；医疗卫生支出6.56万元，占4.05%；住房保障支出9.85万元，占6.07%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算113.14万元，其中：人员经费109.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费3.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0.23万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费X万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.23万元。较2019年预算减少0.17万元，减少原因主要是我单位严格贯彻中央八项规定等政策，厉行节约，减少公务接待的次数和规模。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，机关运行经费安排3.99万元，主要用于办公费1.56万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.23万元、邮电费0.57万元、印刷费1.03万元、其他商品和服务支出0.6万元，较2019年预算减少0.47万元，减少原因主要是我单位按照要求厉行节约，公用经费调减。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元，政府采购服务支出0万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元；
2．碎纸机，单价0.08元，数量1个，共计0.08万元；
七、重点项目预算绩效目标
五四青年节期间开展宣传表彰活动、圆梦行动和温暖冬天贫困帮扶活动、三月学雷锋月、植树节、全年志愿服务活动、基层团组织建设、团干部培训、青柠计划等常态性工作。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件