金水区保障性住房管理办公室
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关住房、房地产管理等方面的法律、法规和方针政策。
2、协调民政局、各街道办事处做好住房保障工作。
3、负责金水辖区内公有房屋及其产权产籍的管理工作，负责辖区内公房的房改出售工作，负责公房的修缮、防汛工作。
4、完成区政府和市住房保障与房地产管理局交办的工作任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、私房租赁所、物业管理办公室、公租房管理科、棚户区改造办公室、住宅管理科、维修基金管理办公室等。
本单位无下属单位。
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区保障性住房管理办公室共有编制172人，其中：事业编制172人。在职职工138人，离退休人员175人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算12994.04万元，其中：一般公共预算12994.04万元（财政拨款12994.04万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算12994.04万元，其中：基本支出2907.45万元，项目支出10086.59万元。
（一）按功能科目分类，包括其他群众团体事务支出10.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出152.94万元、其他行政事业单位离退休570.80万元、其他社会保障和就业支出7.65万元、行政单位医疗5.91万元、事业单位医疗127.92万元、其他卫生健康支出4.78万元、行政运行（城乡社区管理事务）75.67万元、其他城乡社区管理事务支出2637.25万元、其他城乡社区公共设施支出9097.00万元、其他城乡社区支出100万元，住房公积金203.60万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2907.45万元，其中：工资福利支出2224.29万元，商品和服务支出112.36万元，个人和家庭补助支出570.80万元。项目支出10086.59万元。
（三）主要项目：
1、物业管理工作经费60万元。加强老旧小区物业管理提升工作，做好精细化管理老旧小区整治工作；加大指导和监督力度，规范业主委员会日常运行物业管理；对基层物业管理工作人员做好业务培训工作。经费依据是《河南省物业管理条例》。
2、房屋安全管理工作经费15万元。主要负责指导街道办事处、房屋产权单位和物业服务企业配备的安全专干和安全员进行房屋安全政策法规培训，落实房屋安全管理制度，建立和完善房屋安全应急工作预案，对本行政区域内依法建成并交付使用的各类房屋进行安全普查，加强房屋安全动态管理。经费依据是2019年3月下发的《关于印发2019年度郑州市房屋安全管理工作要点》的通知。
3、住房保障工作经费400万元。其中：保障性住房管理工作经费190万元，棚户区改造工作经费10万元，收入认定工作经费200万元。
保障性住房管理工作主要是做好全区公租房资格审批与管理工作，负责全区公租住房资格的申请受理、公示、初审、年度复核、档案管理和实物配租的管理，编制实施棚改和公租房配套基础设施建设计划，对办事处、民政局业务专干年内做好业务及政策培训。经费依据是2019年8月下发的《关于分解下达2019年保障性安居工程建设目标任务的通知》。
4、老旧小区整治提升资金8484万元。其中：老旧小区整治提升资金7484万元，老旧小区提升物业管理水平奖励资金1000万元。
对辖区内的老旧小区通过采取“政府引导、社区自治、市场推进”的方式，创新物业管理长效机制，使全区老旧小区物业管理达到设施配套、干净整洁、规范有序。经费依据是2019年5月下发的《郑州市金水区人民政府关于印发金水区老旧小区整治提升工作实施方案的通知》。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算12994.04万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少15623.94万元，主要原因是减少了人才公寓资金的支出。政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算12994.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.52万元，占0.08%；社会保障和就业支出731.39万元，占5.62%；医疗卫生支出138.61万元，占1.07%；城乡社区支出11909.92万元，占91.66%；住房保障支出203.60万元，占1.57%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算2907.45万元，其中：人员经费2833.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费74.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算3万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。较2019年预算减少2万元，减少原因主要是倡导厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，金水区保障性住房管理办公室运行经费安排112.36万元，主要用于正常的办公支出，其中：办公费23万元，印刷费5万元、咨询费2万元、水电费13万元、邮电费6万元、取暖费10万元、维修费5万元、培训费5万元、委托业务费5万元、工会福利费26.36万元、其他交通费1万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费1万元、其他费用6万元，办公设备购置2万元。与上年预算相比减少26.93万元，减少原因是降低运行成本，提高资金使用效益。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算8369.59万元，其中：政府采购货物支出4万元，政府采购服务支出118.59万元，修缮、装饰工程8247万元，具体采购明细如下：
1、办公设备类，其中打印机单价0.23万元，数量3个，共计0.7万元；计算机单价0.33万元,数量6个，共计2万元；复印机单价0.43万元，数量3台，共计1.3万。
2、购买服务类，单价118.59万元，数量1个，共计118.59万元。
3、修缮装饰工程类，数量3批，共计8247万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位重点项目之一为老旧小区整治提升工程。根据区政府工作安排，2020年对全区334个老旧小区实施综合改造工程，主要改造内容为整修老旧小区基础设施，完善居住功能，具体包括小区道路整修、雨污管网改造、增设路灯、修复破损墙体、楼体外立面改造、线路规整、新建电动自行车充电车棚、配置体育健身器材、园区绿化等。通过改造，老旧小区基本达到“园区道路平整、绿化种植提质、路灯廊灯明亮、楼宇标识清晰、车辆管理有序、线路管网规整、建筑外墙美观、安防设施齐备、管理组织健全、物业服务规范”十项目标。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
