金水区人大常委会2020年
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。5、监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：设五委三室，财经工委、法工委、代表联络工委、教科文卫工委、法工委、办公室、老干部管理办公室、信访办公室。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区人大常委会机关及归口预算管理单位人员共有编制51人。其中行政编制21人，事业编制30人；在职职工33人，离退休人员42人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1140.5415万元，其中：一般公共预算1140.5415万元（财政拨款1140.5415万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1140.5415万元，其中：基本支出799.5415万元，项目支出341万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出834.8615万元、社会保障和就业支出215.11万元、医疗卫生和计划生育支出37.9万元、住房保障支出52.67万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出799.5415万元，其中：工资福利支出579.96万元，对个人和家庭补助支出171.2万元，商品和服务支出48.3815万元；项目支出341万元。
（三）主要项目：1、会议费65万元；2、代表活动费93万元；3、调研经费8万元；4、老干部活动经费10万元；5、视察经费8万元；6、培训费37万元；7、预算联网监督系统120万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1140.5415万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加70.5415万元，主要原因是本年度人员经费增加及根据上级要求需采购预算联网监督系统一套。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1140.5415万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出834.8615万元，占73.2%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出215.11万元，占18.9%；医疗卫生支出37.9万元，占3.3%；住房保障支出52.67万元，占4.6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算799.5415万元，其中：人员经费765.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用；公用经费34.5015万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算3.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.5万元。较2019年预算减少3.7万元，减少的主要原因：1、对公务车的使用严格控制，减少不必要的公务出行。2、严格按照有关要求减少或者降低公务接待标准及频次。3、公车用车购置、因公出国（境）相比上年度无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，我单位运行经费安排48.3815万元，主要用于主要用于维持机关日常办公需要，其中：办公费20万元，印刷费7.2815万元、邮电费2.2万元、差旅费2.1万元、维修费2万元、委托业务费2万元、福利费5.5万元、公务用车运行维护费4.3万元、其他商品服务支出3万元。较2019年预算增加10.3815万元，增加的主要原因：主要考虑到物价及人工费用的上涨。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算120万元，其中：政府采购货物支出120万元，政府采购服务支出0万元，具体采购明细如下。
1.办公设备类，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；
2.办公自动化设备，单价60万元，数量1套，共计60万元；
3.设备用房装修，单价30万元，数量1个，共计30万元；
4、预算监督软件开发及采购，单价25万元，数量1套，共计25万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件