郑州市金水区南阳新村街道办事处2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
南阳新村街道办事处是区委、区政府的派出机构，主要职责是：
（1）认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
（2）加强街道党组织自身建设以及社区党组织和非公有制经济党组织建设，发挥街道党工委的领导核心作用以及社区、非公有制党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
（3）组织开展对基层党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，提高基层党员干部素质。
（4）负责辖区社会主义精神文明建设，大力开展居民的思想政治工作，提高辖区居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。
（5）优化经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣发展。积极发展街道经济，增强街道办事处经济实力。
（6）指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任。
（7）领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。
（8）负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安稳定等工作。
（9）及时处理群众来信来访，向区委、区政府反映辖区单位、居民的意见和要求，协调解决存在的困难和问题。
（10）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会治安综合治理办公室、区域发展办公室、区域建设办公室、社区治理办公室（公共服务办公室）、城市管理办公室、便民服务中心（党群服务中心、社区服务中心）、退役军人服务站、群英社区、小孟砦社区、翠花社区、富田社区、三北社区、大桥社区、荣华社区、丰二社区、东风社区、丰乐社区、新村社区、南丰社区。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区南阳新村街道办事处预算管理单位人员共有编制136人，其中：行政编制10人，事业编制126人；在职职工110人，离退休人员39人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算4729.86万元，其中：一般公共预算4729.86万元（财政拨款4729.86万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算4729.86万元，其中：基本支出3698.86万元，项目支出1031.00万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出3737.47万元，社会保障和就业支出294.63万元，卫生健康支出109.77万元，城乡社区支出395.00万元，住房保障支出162.00万元，灾害防治及应急管理支出31.00万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3698.86万元，其中：工资福利支出1803.96万元，商品和服务支出1761.50万元，个人和家庭补助支出133.40万元；项目支出1031.00万元。
（三）主要项目：
1．党群室内软装设计装修专项47万元。根据金水区社会公共管理办公室会议纪要及情况说明，党群服务中心室内软装设计、装修、氛围布置及配置相关活动设施。街道党群服务中心在服务上力求精准精细，在管理与服务上向“智慧化”方向发展，不断提高智能化水平，同时将中心服务延伸至社区、家庭，逐渐实现居民不出社区、不出家门能够享受到所需服务，让群众参服务、享受服务更方便更快捷。构建街道党群服务中心与12个社区社工站全联动的服务网络，形成街道—社区党群服务共同体，实现服务与资源的共联共享，打造“党群服务自由港”。
2．丰乐路精品街改造提升项目专项350万元。为推进“路长制”工作，提升辖区市容市貌。对丰乐路进行整体改造工程，提升中心城区道路形象。郑州市老城区街道都在进行景观提升改造。老城区建设时间久远，规划滞后，街道窄小杂乱且破旧，周边缺少活动休闲空间。随着国家以及城市的发展，市民素质的提高，建设美丽城镇成为当下重点。打造特色街道、美丽城市。丰乐路精品街的打造，致力于提升中心城区的道路形象，规整了商铺形象通过绿化带进行统一，而且植物对于商铺门店具有很好的装饰作用。围墙外围需要通过植物的点缀来美化城市空间，同时改善丰乐路街道两侧的小气候。
3. 办事处食堂装修专项100万元。为方便单位职工进行就餐，构建良好工作氛围，根据南阳新村街道办事处关于建设职工食堂和群众活动场地费用进入评审和招投标程序的请示及情况说明，需建设办事处食堂。
4. 办事处12楼会议室专项200万。为更好地开展服务辖区居民活动以及方便单位职工开展大型会议，实现现代化的会议、教学活动、培训，提高群众以及单位职工的参与度。根据南阳新村街道办事处关于建设食堂和群众活动场地费用进入评审和招投标程序的请示及情况说明，需建设办事处12楼会议室。
5．视频监控系统建设项目90万元。为贯彻落实《郑州市公共安全视频监控建设联网应用十三五”方案》精神和上级有关视频监控建设要求，加强街道辖区安全防范工作，及时发现和处置网格、治安、城管、消防等突发性问题，有效提高街道社区管理水平和工作效率，创建安全文明和谐的社会环境，需建设视频监控应用服务中心平台。
6. 丰二社区办公楼建设项目164万元。丰二社区党群服务中心在服务上力求精准精细，在管理与服务上向“智慧化”方向发展，不断提高智能化水平，同时将中心服务延伸至社区、家庭，逐渐实现居民不出社区、不出家门能够享受到所需服务，让群众参服务、享受服务更方便更快捷。丰二社区党群服务中心以“党建引领，社工服务，社会参与，群众受益”的工作理念，将社区、社会组织联合，形成社区党群服务共同体，实现服务与资源的共联共享，打造“党群服务自由港”。
7．丰乐社区办公楼整体装修项目80万元。根据南阳新村街道办事处会议纪要及情况说明，社区将提升文化综合服务中心的整体环境，设立党员之家、托老站、残疾人康复站、一站式便民服务大厅、党建办公室图书及电子阅览室、儿童之家、棋牌娱乐室等等活动场所。丰乐社区将利用各个功能室开展形式多样的活动。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算4729.86万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加729.42万元，主要原因是为提高便民服务整体环境办事处及社区办公楼提升改造项目增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元。与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算4729.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3737.47万元，占79.02%；社会保障和就业支出294.63万元，占6.22%；卫生健康支出109.77万元，占2.32%；城乡社区支出395.00万元，占8.35%；住房保障支出162.00万元，占3.43%；灾害防治及应急管理支出31.00万元，占0.66%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算3698.86万元，其中：人员经费1937.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费1761.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。与2019年预算相比，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，南阳新村街道办事处机关运行经费安排2792.5万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。其中：办公费90万元、印刷费171万元、水费3万元、电费40万元、邮电费5万元、咨询费8万元、物业管理费4万元、差旅费45万元、维修（护）费20万元、租赁费5万元、培训费30万元、公务接待费2万元、劳务费730万元、委托业务费1456万元、工会经费15万元、福利费13.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用16万元、其他商品和服务支出55万元，办公设备购置80万元。相比2019年预算增加952.5万元，增加原因是正常业务及为提高便民服务整体环境办事处及社区办公楼提升改造项目增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算1031万元，其中：党群室内软装设计装修支出47万元，丰乐路精品街改造提升项目专项350万元，办事处食堂装修专项100万元，办事处12楼会议室专项200万，视频监控系统建设项目90万元，丰二社区办公楼建设项目164万元，丰乐社区办公楼整体装修项目80万元。
七、重点项目预算绩效目标
没有重点项目预算。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
例如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
4．三公经费预算表。空表的主要原因是本单位无三公经费预算支出。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件