车辆构成情况

我单位无公务车辆。

第二部分  2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020年收入预算8780.29万元，其中：一般公共预算8780.29万元（财政拨款8780.29万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2020年支出预算8780.29万元，其中：基本支出635.19万元，项目支出8145.1万元。

按功能科目分类，包括行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）62.89万元；事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）363.72万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8148.3万元；其他群众团体事务支出2.87万元； 其他行政事业单位离退休支出83.2万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.56万元；其他社会保障和就业支出1.82万元；行政单位医疗5.34万元；事业单位医疗26.64万元；其他卫生健康支出1.14万元；住房公积金47.78万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出635.19万元，其中：工资福利支出523.08万元，商品和服务支出28.91万元，个人和家庭补助支出83.2万元；项目支出8145.1万元。

（三）主要项目：

1．水电气费869万元，支付机关办公区域水电气费用。2.合同项目3313.6万元，支付机关办公区域所有服务外包合同款。3.办公租赁费1536万元，支付区政府租赁的办公场所租金。4.各项工程质保金及其他项目2426.3万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算8780.29万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加790.3万元，主要原因是2020年新增专项项目；机关大院消防改造项目259万元；东风路16号院附1号院一户一表改造工程628万元。政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算8780.29万元，包括行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）62.89万元；事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）363.72万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8148.3万元；其他群众团体事务支出2.87万元； 其他行政事业单位离退休支出83.2万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.56万元；其他社会保障和就业支出1.82万元；行政单位医疗5.34万元；事业单位医疗26.64万元；其他卫生健康支出1.14万元；住房公积金47.78万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算635.19万元，其中：人员经费617.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和退休费等；公用经费17.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我单位无2020年政府性基金支出预算

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。比上年减少0.1万元，减少原因主要是缩减公务接待费用。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年，机关运行经费安排17.65万元，主要用于机关正常运行，其中：办公费15.65万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费2万元等，减少原因主要是缩减办公费支出及公务接待费。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020年政府采购预算2048万元，其中：政府采购工程支出1637万元，政府采购服务支出411万元，具体采购明细如下：其他服务411万元。

七、重点项目预算绩效目标

重点支出项目：区机关大院增容供配电工程750万元；

机关大院消防改造项目259万元；东风路16号院附1号院一户一表改造工程628万元；办公用房系统及办公用房测绘70万元；创建全国文明单位经费30万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

九、空表情况说明

公开空表的主要原因

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年部门预算公开表（详见附件）