郑州市金水区民政局
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实民政工作法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策；贯彻落实地方性法规、规章并监督检查；指导全区民政工作的改革与发展。
2、负责依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督。
3、贯彻落实国家、省、市社会救助有关法规、政策和标准；统筹社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；组织开展低收入家庭经济状况核对工作。
4、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推行殡葬改革。
5、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
6、依法开展婚姻登记工作，维护婚姻当事人的合法权益，倡导文明婚俗。
7、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
8、贯彻落实城乡基层群众自治建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导城乡基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动城乡基层事务公开和民主政治建设。
9、贯彻落实全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策；负责承办全区行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核、报批工作；负责开展地名管理工作；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区道路命名、更名的审核、报批工作。
10、贯彻落实全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11、组织拟订全区慈善事业发展规划和政策；组织和指导社会捐助工作。
12、拟订全区社会工作及相关志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)内设机构及下属单位
本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。
内设机构：办公室、法制科（行政审批服务科）、社会救助科、婚姻登记处、养老服务科、基层政权和社会服务科（社工科）
（三）人员构成情况
金水区民政局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制72人，其中：行政编制8人，事业编制64人；在职职工64人，离退休人员18人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算8060.93万元，其中：一般公共预算8060.93万元（财政拨款8060.93万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算8060.93万元，其中：基本支出1202.28万元，项目支出6858.65万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出7897.22万元、卫生健康支出65.57万元、住房保障支出98.14万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1202.28万元，其中：工资福利支出1082.9万元，商品和服务支出61.78万元，个人和家庭补助支出57.60万元；项目支出6858.66万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1. 政府购买社工服务专项1533.5万元。
金水区是“全国社会工作人才队伍建设试点示范区”和“全国社会工作服务标准化示范区”。根据国家民政部《民政部关于进一步加快推进民办社会工作服务机构发展的意见》（民发〔2014〕80号）、《民政部关于开展社会工作服务示范创建活动的通知》（民函〔2013〕133号）和中组部等18部委联合下发《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》、《关于加强社会工作专业岗位开发与人才激励保障的意见》（民发〔2016〕186号），我区开展社会工作的一项重要举措就是推行政府购买社工服务制度，设置了一批专业社会工作服务岗位和项目，培育了一批民间社工服务机构。2013年省民政厅与财政厅联合下发的《河南省政府购买社会工作服务实施办法》（豫民〔2013〕3号，）也明确了政府购买社会工作服务的具体方式和方法。按照区委、区政府《关于印发〈金水区五年人才发展规划纲要（2011-2015年）〉的通知》（金发〔2010〕22号）、《关于印发〈金水区关于打造人才聚集平台的实施意见〉的通知》（金发〔2010〕23号）、共青团中央、中央综治办、民政部等六部门印发的《关于加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设的意见》（中青联发〔2014〕1号）和郑州市民政局印发的《关于金水区社会工作政府购买服务岗位价位设置的批复》（郑民文〔2016〕62号）的要求，通过完善政府购买社工服务制度体系、开发社工公益服务项目、建立健全社会工作管理机构等工作，进一步加强社工人才队伍建设，提高社会工作服务质量，包括政府购买社工服务岗位和社工服务项目两项经费，预算资金为1533.5万元。
2．高龄津贴专项2300万元。
根据《郑州市高龄津贴发放管理暂行办法》（郑民文〔2016〕28号）文件要求，从2015年1月1日起向全市80周岁以上的老人发放高龄补贴，我区具体发放标准为80—89周岁的老年人每人每月100元、 90—99周岁的老年人每人每月200元、100周岁以上的老年人每人每月300元，预算资金为2300万元。
3．居民最低生活保障项目582万元。
按照《郑州市金水区人民政府关于印发金水区最低生活保障审批权限下放试点工作实施方案的通知》（金政〔2019〕29号）规定，根据《郑州市民政局 郑州市财政局 郑州市扶贫开发办公室关于印发<郑州市脱贫攻坚三年行动中切实做好社会救助兜底保障工作实施方案〉的通知》（郑民文〔2019〕222号）关于扩大低保保障范围的精神，2020年低保预算资金为582万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算8060.93万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少8687.95万元，主要原因是因机构改革,我单位不再承担社区建设工作。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算8060.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7897.22万元，占97.97%；卫生健康支出65.58万元，占0.81%；住房保障支出98.14万元，占1.22%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1202.28万元，其中：人员经费1140.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、交通补贴等；；公用经费61.78万元，主要包括：办公费、工会经费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算2.7万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.2万元。与2019年相比增加公务用车运行维护费1.5万元。（“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。）
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，金水区民政局运行经费安排45.52万元，主要用于机关公用经费的支出，其中：办公费20.32万元，邮电费6万元，公务接待费1.2万元, 公务用车运行维护费1.5万元，差旅费6万元，其他商品和服务支出10.5万元等，较2019年预算减少7.78万元，厉行节约14.60%。（机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。）
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算1690.6万元，其中：政府采购货物支出117.1万元，政府采购服务支出1573.5万元，具体采购明细如下。
1.物资印刷类
慰问物资，单价70万元，数量1批，共计70万元；
档案数字化，单价0. 3元，数量25万张，共计7.5万元；
结婚证，单价2元，数量5万本，共计10万元；
2.购买服务类
地名管理服务，单价29.6万元，数量1个，共计29.6万元；
数据库更新服务，单价20万元，数量1个，共计20万元；
社工岗位，单价6.7万元，数量50个，共计335万元；
社工项目，单价29.9625万元，数量40个，共计1198.5万元；
审计，单价20万元，数量1批，共计20万元；
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆X辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件