郑州市金水区未来路街道办事处
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2．领导所属机关和社区党组织，抓好基层党的建设，抓好基层党组织建设和党风廉政建设，做好工会、共青团、妇联等群团组织的建设工作。
3．负责研究辖区经济发展的规划，发展区域经济、招商引资、促进税收，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序，不断优化经济发展环境。
4．指导、搞好辖区内社区建设工作。支持、帮助社区居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
5．抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
6．负责街道的社会治安综合治理工作，做好治安防范和信访稳定工作。在辖区内开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
7．协助上级有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、就业再就业、劳动保障等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
8．会同上级有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级下达的各项计划生育指标任务。
9．协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
10．负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助上级有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
11．负责本辖区的城市改造工作，配合上级人民政府或有关部门做好城市建设工作，组织制定、实施拆迁（征迁）等工作，不断提升城市综合功能，推动新型城镇化建设。
12．负责本辖区的安全生产工作，配合有关部门做好辖区内的抗旱防汛、抢险救灾、安全生产检查等工作。
13.承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、党建办公室、社区治理办公室、综合执法办公室、区域建设办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、区域发展办公室、退役军人服务站、党群服务中心10个科室和名门世家社区、民航路社区、升龙社区、金水锦江社区、新鑫花园社区、金林社区、康复社区、金色港湾社区、燕庄花园社区、银基花园社区、协和城邦社区11个社区，及燕庄行政村，燕庄、沈庄、黑朱庄、聂庄、司家庄5个自然村。
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
郑州市金水区未来路街道办事处单位人员共有编制232人，其中：行政编制10人，事业编制222人；在职职工169人，离退休人员21人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一应急保障用车4辆、特种专业技术用车5辆，其他用车4辆。.
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算4667.52万元，其中：一般公共预算4667.52万元（财政拨款4667.52万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算4667.52万元，其中：基本支出4667.52万元，项目支出4667.52万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3890.87万元、社会保障和就业支出134.93万元、卫生健康支出178.90万元、住房保障支出265.41万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出4667.52万元，其中：工资福利支出2957.52万元，商品和服务支出1506万元，个人和家庭补助支出204万元；项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算4667.52万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加467.67万元，主要原因是办事处业务增多。政府性基金收支预算增加0万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算4667.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3890.87万元，占83.36%；社会保障和就业支出134.93万元，占2.89%；卫生健康支出178.90万元、占3.83%；住房保障支出265.41万元，占5.69%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算占4667.52万元，其中：人员经费2957.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费1710万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。。
（四）政府性基金支出预算情况说明
本单位无政府性基金预算，2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算20万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。较2019年预算增加13万元，增加原因主要是单位消防、环卫车辆燃料费。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，郑州市金水区未来路街道办事处运行经费安排1402万元，主要用于保障办事处各部门支出，其中：办公费40万元，水费5万元、电费50万元、邮电费7万元、物业管理费20万元、差旅费30万元、维修（护）费10万元、租赁费25万元、会议费5万元、培训费5万元、劳务费850万元、委托业务费50万元、工会经费1万元、公车运行维护费20万元、其他交通费用20万元、其他商品和服务支出250万元，较2019年预算增加167.5万元，增加原因主要是办事处业务增多。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
本单位无政府采购预算，2020年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一应急保障用车4辆、特种专业技术用车5辆，其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
第三部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件