二七区铭功路办事处2020年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、宣传和贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委和政府的决策部署，制定具体的实施措施。
2、依法履行全面从严治党主体责任，加强党务、纪检监察工作，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设、纪律作风建设、思想文化建设以及党员教育工作；负责意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；领导人民武装和群团组织。
3、强化公共服务，依法做好民政、教育体育、卫生健康文化旅游、科技、退役军人服务、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。
4、统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，配合做好城市有机更新工作；承担辖区的城市管理工作；负责统筹协调综合行政执法工作，加强执法队伍建设，提高执法队伍综合素质和执法能力，建立上下贯通、运行顺畅的综合行政执法运行体系。
5、指导社区工作和社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；加强社区党群服务中心建设。
6、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。
7、研究提出促进区域经济发展的有关措施，为企业和个体经济提供服务，做好税源培植、优化营商环境等工作；统筹做好街道发展规划的编制和实施，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、公共服务办公室、区域发展办公室、公共安全管理办公室（应急管理办公室）。
下属单位：二七区铭功路街道办事处社区服务中心、二七区铭功路街道办事处便民服务中心、二七区铭功路街道办事处社会治安综合治理中心、二七区铭功路街道办事处退役军人服务站。
（三）人员构成情况
铭功路街道办事处人员共有编制95人，其中：行政编制11人，事业编制84人；在职职工81人，离退休人员66人。
二、收入预算说明
2020年收入预算1877.72万元，其中：一般公共预算1796.28万元（财政拨款1796.28万元、上级转移支付1877.72万元）。
三、支出预算说明
2020年支出预算1877.72万元，其中：基本支出1877.72万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1267.71万元、社会保障和就业支出403.93万元、医疗卫生与计划生育支出78.82万元、住房保障支出127.26万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1877.72万元，其中：工资福利支出1257.05万元，商品和服务支出43.2万元，个人和家庭补助支出169.95万元；其他基本支出407.52万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1796.28万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少189.41万元，减少的主要原因是：一般公共服务支出减少161.91万元，社会保障和就业支出减少44.29万元，医疗卫生与计划生育支出减少3.6万元，住房保障支出增加20.39万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1796.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1186.27万元，占66.04%；社会保障和就业支出403.93万元，占22.49%；医疗卫生支出78.82万元，占4.39%；住房保障支出127.26万元，占7.08%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算1796.28万元，其中：人员经费1426.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费369.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。0
五、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排369.29万元，主要用于机构正常运转，完成日常工作任务。其中：办公费175万元，比去年增加22.73万元；公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、水费0.8万元，比去年减少1.2万元；电费8万元，比去年减少2万元；维修（护）费10万元，比去年增加3万元。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
铭功路街道办事处无重点项目预算。
八、国有资产占用情况
2019年末，铭功路街道办事处无公务车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如办事处保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害社会救助、红十字会事务等。
5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件