2020年荥阳市公安局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
荥阳市公安局主管全市公安工作，分析研究全市治安状况，预防、制止侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序、处置群体性事件、打击境内外恐怖活动依法组织、协调和参与侦破、处置重大案件、事业、依法打击和防范经济领域的犯罪、负责全市禁毒等工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：荥阳市公安局政治处、警令处、警务督察队、法制大队、控告申诉科、警务保障室、科技通信管理科、公共信息网络安全监察大队、宣传科、出入境管理办公室、环境保护警察大队、看护管理中队。
下属单位：国内安全保卫大队、交通巡逻警察大队、刑事案件侦查大队、经济案件侦查大队、特警大队、治安管理警察大队、荥阳市禁毒大队、荥阳市看守所、荥阳市拘留所。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制634人，其中：行政编制505人，事业编制129人；在职职工1022人，离退休人员155人等。
四、车辆构成情况
我单位共有车辆239辆，其中：执法执勤用车187辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，特种专业技术用车11辆，其他车辆35辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算34790.18万元，其中：一般公共预算 34790.18万元（财政拨款34790.18万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算34790.18万元，其中：基本支出16905.15万元，项目支出17885.03万元。
1、（一）按功能科目分类，包括：公共安全支出31692.57万元，社会保障和就业支出1636.84万元，卫生健康支出620.33万元，住房保障支出840.44万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出16905.15万元，其中：工资福利支出13960.42万元，商品和服务支出2708.63万元，个人和家庭补助支出236.1万元；专项和事业发展支出17885.03万元，其中：运转支出7870.5万元，项目支出10014.53万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．智慧交通体系600万元。主要用于：推进智慧城市建设，加快新型智慧城市建设，有效整合荥阳现有智慧应用数据资源，消除数据壁垒，打通各类信息和数据孤岛，实现城市各类数据的采集、共享和利用，采用“阿里云城市大脑交通智能数据服务”的模式，完善外场硬件设施建设，以提升我市整体交通通行效率。
2．G234国道信号灯费用278.3万元。主要用于：预防和减少了交通事故的发生，保证了我市创文工作的相关要求（道路平交路口信号灯的安装比率达到75%）
3．雪亮工程3823万元。主要用于：高清智能摄像机、信息卡口、测向定位设备、人脸摄像机、制高点鹰眼视频、110指挥音视频改造、湿地保护区智慧监测等。
4．计算机保密安全技术防范系统220万元。主要用于：增强公安机关信息网络空间保密监管能力，有效保护涉及国家秘密和涉及警务工作秘密信息的安全。
5.视频监控建设二期运维费166.5068万元。主要用于：视频监控建设二期项目的日常运行及维护。
6.应急与反恐指挥中心运营费用300万元。主要用于：保障应急与反恐指挥中心日常用电的需求。
7.应急与反恐指挥中心运维费687.06万元。主要用于：应急与反恐指挥中心日常运行及维护。
8.视频接访系统87万元。主要用于：实现视频接访系统上下级互联互通，统一技术标准。
9.武警中队科技强勤建设“智慧磐石”300万元。主要用于：公共监所安全“铁通工程”建设，保障监所安全。
10.警用无线数字集群通信设备488.95万元。主要用于：覆盖荥阳市主要区域的警用无线通信系统连入郑州市局数字集群通信系统管理平台，与市局实现有线无缝互联，共享所有系统资源。
11.交通设施维护费490.2万元。主要用于：维修损毁护栏、标志标牌、路口磨损的标线、出现故障的信号灯等交通设施，让交通设施发挥其应有的作用，最大程度减少和预防交通事故的发生，确保道路畅通。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算34790.18万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加4053.76万元，原因为新增雪亮工程项目、智慧交通项目等。政府性基金收支预算，减少1204.5万元，原因为政府性基金收支预算调整为一般公共预算收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算34790.18万元，主要用于以下方面：公共安全支出31692.57万元，占91.1%。社会保障和就业支出1636.84万元，占4.7%。卫生健康支出620.33万元，占1.8%。住房保障支出840.44万元，占2.4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算16905.15万元，其中：人员经费13960.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金，奖励性绩效等；公用经费2087.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业费、差旅费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算908.32万元，会议费预算27.66万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费200万元，公务用车运行维护费691.11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019年持平。公务用车运行维护费预算数与 2019年持平。
3．公务接待费17.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年持平。
4、会议费27.66万元，主要用于各类会议的支出。预算数与2019年持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排5072.4万元，主要用于日常办公运转，其中：办公费36.44万元，公务用车运行维护费40.27万元，维修费210.22万元，印刷费76.4万元，电费147万元，邮电费271万元，差旅费759.04万元，租赁费20万元等。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算8444.79万元，其中：政府采购货物支出2233.76万元，政府采购服务支出2278.35万元，政府采购工程支出462.17万元。具体采购明细如下：
1．警用设备和用品，单价0.8万元，数量500套，共计400万元；
2．军装、制服及劳保用品，单价0.4万元，数量800套，共计320万元；
3．其他办公自动化设备，单价0.35万元，数量200台，共计70万元；
4．其他通信设备，单价488.95万元，数量1套，共计488.95万元；
5．专业咨询、工程监里、工程设计，单价44万元，数量1批，共计44万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆239辆，其中：执法执勤用车187辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，特种专业技术用车11辆，其他车辆35辆，其他用车主要是摩托车等；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2020年共安排项目支出25个，金额10014.53万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项(不含上级追加)。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局无此项。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局无此项。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件