目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
荥阳市农业农村工作委员会是荥阳市人民政府主管全市农业和农村经济工作的职能部门。主要职能是：①研究、拟订全市农业和农村经济发展战略和中长期发展规划并组织实施；②承担全市农村经济经营管理工作；③指导全市农业生产；④承担农村实用人才培训及农村劳动力培训工作；⑤负责全市农产品质量安全监督管理工作；⑥负责渔业生产。
二、内设机构及下属单位
农委下设12个行政科室及16个二级机构，分别是：办公室、计划财务科、政策法规科、综合业务科、扶贫开发科、畜牧兽医科、农业机械管理科、农田建设管理科、农村经济改革科、社会事业科、农业产业化办公室、农产品质量安全监管科、荥阳市土壤肥料工作站、荥阳市种子管理站、荥阳市植保植检站、荥阳市农奴才能能源环境保护站、荥阳市农业技术推广站、河南省农业广播电视学校荥阳市分校、荥阳市园艺工作站、荥阳市农村合作经济经营管理站、荥阳市农业技术推广崔庙中心站、荥阳市农业技术推广王村中心站、荥阳市农业技术推广乔楼中心站、荥阳市农业技术推广高村中心站、荥阳市农业技术推广广武中心站、荥阳市农业科学研究所、荥阳市水产技术推广站、国营荥阳市农牧场
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制151人，其中：行政编制18人，事业编制114人，差供编制19人，自收自支8人；在职职工170人，离退休人员65人。
四、车辆构成情况
截至年初，本部门共有车辆 23辆，其中：面包车10辆、小轿车5辆、其他车辆8辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 13776.60436万元，其中：一般公共预算 8287.312161 万元，（财政拨款4946.160232万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收0万元），政府性基金收入5489.292199万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算13776.60436万元，其中：基本支出 2602.020046万元，项目支出10911.947847万元。
（一）按功能科目分类，包括科学技术支出100.581534万元；社会保障和就业支出344.848914万元；卫生健康支出105.690504万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出5489.292199万元；农林水支出7593.489321万元；住房保障支出142701888万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2602.020046万元，其中：工资福利支出2317.653766万元，商品和服务支出172.743846万元，个人和家庭补助支出 111.622434 万元；资本性支出0万元；项目支出10911.947847万元。
（三）主要项目：
1、下达2013年高标准农田建设市级财政基建资金179.89万元。
（1）项目概述及政策依据。2013年王村镇、广武镇高村乡高标准农用建设项目，用于工程质保金、田间道路、打井及配套电力水泵、绿化等农田基础设施建设。依据郑财预【2018】373号文件。
（2）资金测算。2013年高标准农田建设市级财政基建需资金179.89万元。
2、2014年现代都市生态农业示范园建设项目上级剩余资金296.343643万元。
(1)项目概述及政策依据。用于农业生态示范园区路网体系、灌排体系、农业装备体系和生态环保体系四大体系建设。依据郑财预【2015】529号文件。
(2)资金测算。2014年现代都市生态农业示范园建设项目需资金296.343643万元
3、2014现代都市农业示范园建设项目本级配套资金218.998万元。
（1）项目概述及政策依据。用于农业生态示范园区路网体系、灌排体系、农业装备体系和生态环保体系四大体系建设。依据郑财预【2015】529号文件。
（2）资金测算。2014现代都市农业示范园建设项目本级配套资金218.998万元。
4、2016年美丽乡村试点项目上级剩余资金239.7756万元。
（1）项目概述及政策依据。用于用于崔庙索坡村、汜水镇汜水村、高村刘沟村美丽乡村道路硬化、绿化、量化、污水管网、房屋改造、照明等基础建设项目。依据郑财预【2016】373号文件。
（2）资金测算。2016年美丽乡村试点项目需239.7756万元。
6、 2019年度郑州市小型农田水利建设资金450万元。
（1）项目概述及政策依据。用于2019年小型农田水利建设项目，用于工程质保金、田间道路、打井及配套电力水泵、绿化等农田基础设施建设。依据郑财预【2019】598号文件。
（2）资金测算。2019年度郑州市小型农田水利建设资金450万元。
7、 第二批都市生态农业示范园（荥阳市）建设项目上级剩余资金687.547717万元。
（1）项目概述及政策依据。用于第二批都市农业生态示范园区工程质保金、田间道路、打井及配套电力水泵、绿化等农田基础设施建设。依据郑财预【2017】679号文件。
（2）资金测算。第二批都市生态农业示范园（荥阳市）建设项目需资金687.547717万元。
8、 第二批都市生态农业示范园建设项目本级配套资金100万元。
（1）项目概述及政策依据。用于第二批都市农业生态示范园区水、电、路等基础设施建设。依据荥财预1号、荥农字【2019】61号文件。
（2）资金测算。第二批都市生态农业示范园建设项目需资金100万元。
9、 农业综合建设资金（农开移交项目资金）221.621422万元。
（1）项目概述及政策依据。用于2015年农业综合开发省土地治理项目、2016年汜水镇农业综合开发土地治理项目、2015年城关乡农业综合开发土地治理项目、2010年郑州市级农业综合开发土地治理项目、2011年新农田综合开发项目、2017年汜水镇农业综合开发土地治理项目、2015年农业综合开发产业化财政补助项目，八大项目工程质保金、田间道路、打井及配套电力水泵、绿化等农田基础设施建设。
（2）资金测算。农业综合建设需资金（农开移交项目资金）221.621422万元。
10、 受污染耕地安全利用和治理与修复工作360.2625万元。
（1）项目概述及政策依据。用于受污染耕地安全利用和修复实施，包括：低聚镉小麦种子购置及耕种管理、叶面调理剂购置和实施、土壤调理剂的购置和实施、夏秋两季作物秸秆收集和离田运输、验证试验田土地租金；2020年度363个样品检测；工程监理费用。依据荥财预1号文件。
（2）资金测算。受污染耕地安全利用和治理与修复工作需资金360.2625万元。
11、 2018年农业综合开发土地治理项目资金453.543113万元。
（1）项目概述及政策依据。用于2018年王村镇高标准农田建设项目，用于工程质保金、田间道路、打井及配套电力水泵、绿化等农田基础设施建设。依据郑财预【2017】800号文件。
（2）资金测算。受污染耕地安全利用和治理与修复工作需资金360.2625万元。
12、 乡村振兴4495.5427万元。
（1）项目概述及政策依据。用于美丽乡村建设项目2019年农村人居环境整治、乡村振兴规划编制经费、农村集体产权制度改革村级工作奖补经费和第三方服务费、加大农产品品牌创建和推广项目、开展农村人居环境整治、清理积存垃圾、三大变革、五大合作试点村指导、2015年荥阳市美丽乡村建设项目、2016年荥阳市美丽乡村建设项目、2018年荥阳市美丽乡村建设项目、2019年荥阳市美丽乡村建设项目、2016年高村油坊农村生活污水处理。
（2）资金测算。乡村振兴需资金4495.5427万元。
13、 荥阳市耕地质量监测点运行11万元。
（1）项目概述及政策依据。用于9个耕地地力监测点土样采集、土壤化验、田间试验、耕地地力评价费、9个地力监测点分别位于广武镇任河村、高村乡穆寨、绿硕，王村镇木楼、汜水镇新沟、高山镇竹园、刘河镇分水岭、崔庙镇寺沟村、贾峪镇李家台村。依据荥财预1号、荥农字【2019】76号文件。
（2）资金测算。荥阳市耕地质量监测点运行需资金11万元。
14、 荥阳市河阴石榴产业示范区2014年基础设施建设项目上级剩余资金203.401797万元。
（1）项目概述及政策依据。用于用于高村乡刘沟、官峪、枣树沟等村道路、路灯等基础设施建设。依据郑财预【2016】187号文件。
（2）资金测算。荥阳市河阴石榴产业示范区2014年基础设施建设项目需资金203.401797万元。
15、 2019年郑州市美丽乡村建设试点村建设项目资金700万元。
（1）项目概述及政策依据。用于刘沟村建设兴榴大道（村委至榴乡温泉中端路东）公共服务设施等；枣树沟新建游园景观照明、村民休闲广场景观提升、道路两侧宣传牌、老村委改造、家风大讲堂及村北塔楼、城墙修复等。依据郑财预【2019】40号文件。
（2）资金测算，2019年郑州市美丽乡村建设试点村建设项目资金700万元。
16、 郑州市第三批都市生态农业示范园（荥阳市）建设项目本级配套2000000万元。
（1）项目概述及政策依据。用于第三批都市农业生态示范园区水电路等基础设施建设。依据荥财预1号、荥农字【2019】54号文件。
（2）资金测算。郑州市第三批都市生态农业示范园（荥阳市）建设项目本级配套2000000万元。
17、 中央财政2019年农田建设补助资金10350000万元。
（1）项目概述及政策依据。用于2019年王村镇高标准农田建设系项目，井、电、路等农田基础设施建设。依据郑财预【2019】456号文件。
（2）资金测算。中央财政2019年农田建设补助需资金10350000万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算8287.312161万元，政府性基金收支预算5489.292199万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少11711.093411万元，减少原因为农林水项目减少。政府性基金收支预算，增加989.292199 万元，增加原因为城乡社区支出中增加人居环境整治，清理积存垃圾等项目资金。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算8287.312161万元，主要用于以下方面：科学技术支出100.581534万元，占1.21 %；社会保障和就业支出344.848914万元，占4.16%；卫生健康支出105.690504万元，占1.28%；节能环保支出0万元，占 0 %；农林水支出7593.489321万元，占91.63 %；住房保障支出142.701888万元，占1.72 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算2602.020046万元，其中：人员经费2429.2762万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费172.743846万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算5489.292199万元，主要包括：城乡社区支出支出5489.292199万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算13万元，会议费预算2.5万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元。预算数与2019年预算数同比持平。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年预算数同比持平。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少1万元，主要原因：公车改革后实际公务用车运行维护费用减少。
3．公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年预算数同比持平。主要原因：美丽乡村建设项目、人居环境整治、产权制度改革、农田建设项目、受污染耕地安全利用和治理修复等项目工作研发上级检查、验收工作，致使公务接待费用不变。
4、会议费2.5万元，主要用于会议住宿、伙食、场地租金、交通费等支出。预算数比 2019年预算数同比持平。主要原因：主要原因：美丽乡村建设项目、人居环境整治、产权制度改革、农田建设项目、受污染耕地安全利用和治理修复等项目工作研发上级检查、验收工作，致使公务接待费用不变。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排172.743846万元，主要用于行政在职公务交通补助、行政福利费、行政在职公用经费、行政工会经费、事业工会经费、事业在职公用经费、事业福利费等。其中：办公费25.3万元，公务用车运行维护费12万元、公务接待费1万元、水费2.2万元、电费13.5万元等。机关公务接待与2019年预算同比持平；公务用车运行维护费、电费减少，原因为损耗减少；水费增加，原因为机关水管损坏，水费增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算16935.267985万元，其中：政府采购货物支出46万元，工程采购支出16451.90184万元，其他服务类采购支出45万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆23辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车18辆，其他用车主要是二级机构事业编制车辆；单价50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我委2020年共安排项目支出37个，金额10281.947847 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我委2020年预算安排的专项转移支付项目共0万元。我局委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。
2、政府购买服务预算表。空表的主要原因是无政府购买服务。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
附件