目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1. 负责党中央、国务院，省委、省政府及郑州市委、市政府重大政策措施和市委、市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责省委、省政府，郑州市委、市政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。
2. 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。
3. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
4. 负责市政府会议的组织工作。
5. 负责对各乡镇政府、街道办事处和市政府各部门请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。
6. 负责市政府及市政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。
7. 负责全市政务信息的采编和分析；指导协调全市政府系统信息工作。
8. 负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开与信息公开工作。
9. 负责市政府政务值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示，指导各乡镇政府、街道办事处和市政府各部门政务值班体系建设工作。
10. 负责或参与全市重大活动的筹办工作。
11. 负责综合协调全市营商环境工作。
12. 负责综合协调全市社会公共管理工作。
13. 贯彻执行国家人民防空法律法规和方针政策；负责全市人民防空工作。
14. 完成市委、市政府交办的其他任务。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
1. 文秘科。
2. 会务科。
3. 综合科。
4. 文电科。
5. 行政科。
6. 信息调研科。
7. 政务公开科。
8. 政策法规科。
9. 经济运行科。
10. 文教卫体科。
11. 社会管理科。
12. 城乡建设科。
13. 工业商贸科。
14. 农业农村科。
15. 人民防空科。
下属单位：
1. 荥阳市网格化服务中心。
2. 荥阳市政府信息与政务公开服务中心。
3. 荥阳市金融工作服务中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制173人，其中：行政编制36人，事业编制137人；在职职175人，离退休人员38人等。
四、车辆构成情况
河南省郑州市荥阳市人民政府办公室共有车辆30辆，其中：一般公务用车30辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 4150.10万元，其中：一般公共预算 4150.10万元（财政拨款 4150.10万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0 万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算4150.10万元，其中：基本支出2564.69万元，项目支出1584.41万元。
（一）按功能科目分类：一般公共服务支出3623.28万元；社会保障和就业支出290.42万元；卫生健康支出100.72万元；住房保障支出135.68万元。
（二）按支出用途分类：包括基本支出2564.69万元，其中：工资福利支出2294.52万元，商品和服务支出201.27万元，个人和家庭补助支出68.89万元，资本性支出0万元；项目支出1585.41万元。
（三）主要项目：
1.政府办专项经费.141.75万元。
2.机关事务管理局管理文博中心合同制工人工资81.20万元。
3.机关事务管理局管理文博中心合同制工人社会保险39.86万元。
4.外聘法律顾问经费30万元。
5.机关事务管理局广播电视台电费120万元。
6.机关事务管理局管理文博中心暖气费82.34万元。
7.机关事务管理局管理文博中心电费68万元。
8.事管局经费（公务灶经费）（机关事务管理局）64万元。
9.处置非法集资工作经费36万元。
10.机关事务管理局管理广播电视台合同制工人工资42万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算4150.10万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少662.78万元，机构改革及人员减少，预算安排减少。政府性基金收支预算，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算4150.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3623.28万元，占87.31%；社会保障和就业支出290.42万元，占7.0%；卫生健康支出100.72万元，占2.43%；住房保障支出135.68万元，占3.27%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算2564.69万元，其中：人员经费2294.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 医疗费、住房公积金；公用经费201.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维 修（护）费、邮电费、劳务费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算143.16万元，会议费预算16万元。其中：
1．因公出国（境）费5元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年减少5万元。主要原因：为厉行节约压减费用。
2．公务用车购置费111.16万元，公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加111.16万元，主要原因：新增“公务用车信息平台购置公务用车费用（机关事务管理局）”项目支出。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加7万元，主要原因：公务用车使用年限较长维修费用增加。
3．公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加5万元。主要原因：机构改革预算合并。
4、会议费16万元，主要用于会议期间茶叶及办公用品费用支出。预算数比 2019年减少20万元。主要原因：厉行节约压减费用。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排1585.41万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职，其中：办公费93.89万元、印刷费76.5万元、公务用车运行维护费18万元、电费258万元等。预算数比 2019年减少300万元。主要原因：厉行节约压减费用。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算266万元，其中：政府采购货物支出266万元，具体采购明细如下。
1．通用设备类，单价10万元，数量1批，共计10万元；
2．汽车类，单价15.88万元，数量7辆，共计111.16万元；
3．办公家具类，单价10万元，数量1批，共计10万元；
4. 空气调节设备类，单价8万元，数量1批，共计8万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆30辆，其中：一般公务用车30辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2020年共安排项目支出5个，金额281.86万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无该项预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无该项预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
