2020年荥阳市总工会预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责
市总工会是市委领导下的全市各基层工会的领导机关，是全市职工的群众组织。是市委和市政府联系职工群众的桥梁和纽带，其机关的主要职责是：
1.坚持正确的政治方向，团结教育全市广大职工群众及上级工会组织，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
2.紧紧围绕市委和市政府的中心工作，团结、动员、组织、带领全市职工群众和基层工会组织积极投身革命开放和社会主义物质文明、精神文明建设。
3.依照法律和章程，领导、组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会各种方针政策和市工会代表大会决议，积极开展工会各项业务工作，加强与市委、市政府及有关部门的联系。
4.深入基层，开展对职工群众切身利益相关的重大问题的调查研究，向市委、市政府和上级工会组织反映广大职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工群众切身利益相关政策、措施和制度的制订；配合有关部门，监督检查全市各单位执行与职工群众权益相关的法律、法规的情况，维护职工群众的合法权益；参与重大伤亡事故和重大劳动争议案件及有严重职业危害问题的调查处理工作。
5.指导全市各级工会自身建设，监督检查《工会法》的贯彻执行情况，研究制定工会组织的各项组织制度和民主制度。
6.参与市级以上劳动模范、“五一”劳动奖章获得者的推荐、评选和管理工作。
7.负责基层工会干部培训工作。
8.负责全市工会费的管理；负责对基层工会经费使用情况进行审查、审计。
9.做好女职工的劳动保护工作，维护女职工的合法权益和特殊利益。
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
根据上述主要职责，荥阳市总工会机关内设一个综合办公室。其职责为：负责文秘、信息、会务、会议通知、文电处理、档案管理、机要保密、人事管理、安全保卫；负责计划生育、机关后勤及老干部管理服务等工作，承担市总工会机关的各项工作任务。
下属单位：
荥阳市职工俱乐部；荥阳市帮扶中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 14 人；在职职工 47 人，离退休人员 18 人等。
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 464.96 万元，其中：一般公共预算 464.96 万元（财政拨款 464.96 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 464.96 万元，其中：基本支出 359.12 万元，项目支出 105.84 万元。
按功能科目分类，包括一般公共服务支出 279.86 万元,卫生健康支出 25.55 万元，社会保障和就业支出 122.44 万元，住房保障支出 37.11 万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 359.12 万元，其中：工资福利支出 312.83 万元，商品和服务支出 28.94 万元，个人和家庭补助支出 17.35 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 105.84 万元。
（三）主要项目：
1．对个人和家庭的补助支出31.53万元。
（1）项目概述及政策依据：双节期间贫困职工送温暖补助，依据中央财政帮扶资金配套31.53万元。
（2）资金测算31.53万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 464.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少 41.51 万元，主要是人员工资，福利支出的变动。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 464.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 279.86 万元，占 60 %；社会保障和就业支出 122.44 万元，占 26 %；卫生健康支出 25.55 万元，占 6 %，住房公积金支出 37.11 万元，占 8 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 359.12 万元，其中：人员经费 312.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、日常考核奖、福利费、工会经费等；公用经费 28.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 0 万元，会议费预算 0万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019年相比，无变化。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年相比，无变化。公务用车运行维护费预算数与2019年相比，无变化。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年相比，无变化。
4、会议费 0 万元，与2019年相比，无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 28.94 万元，主要用于办公费，其中：办公费 6.9 万元，公务用车运行维护费 0万元、公务接待费 0 万元，印刷费 1 万元，水费 1.9 万元，电费 6.65 万元，工会经费 2.83 万元，福利费 3.26 万元，其他交通费 6.4 万元等。比2019年减少0.11万元，主要原因：我单位人员外调，人员减少从而使机关运营经费减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年我单位政府采购预算 0 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2020年共安排项目支出 1 个，金额 31.53 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位无政府性基金支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位无国有资产经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件