2020年荥阳市公共资源交易中心
部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）
贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策、制度，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
负责全市公共资源交易的组织和实施，为公共资源交易提供场所、设施和服务，承担进场登记、场地安排、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务。
负责公共资源交易活动现场秩序管理，执行公共资源交易活动现场管理规章制度和工作流程，对交易过程相关资料进行存档备查。
负责收集和发布公共资源交易信息，对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监控。
负责为公共资源交易行政监督提供监管平台，及时向行政监督部门报告违法违规行为，并协助调查处理。
负责建设和管理公共资源交易公共服务系统和服务网络，为公共资源交易活动提供信息交互和技术共享服务；负责建立和维护公共资源交易主体信用信息数据库，推进交易主体信用信息交换共享。
协助有关行政主管部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格；负责招标文件和各类业务文件审核及投标保证金等相关资金管理工作。
负责设立与维护涉及公共资源交易的专家抽取终端。
负责全市公共资源交易工作的业务指导。
负责市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、信息管理科、交易一科、交易二科、交易三科、交易四科。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人；在职职工 26 人，离退休人员 0 人等。
车辆构成情况
我单位无公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 210.26 万元，其中：一般公共预算 210.26 万元（财政拨款 210.26 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 210.26 万元，其中：基本支出 91.29 万元，项目支出 118.97 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 193.67 万元;社会保障和就业支出8.2万元；卫生健康支出3.48万元；住房保障支出4.91万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 91.29 万元，其中：工资福利支出 84.89 万元，商品和服务支出 6.4 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 118.97 万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 210.26 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 9.2 万元，增加原因为在职人员工资基数及五险一金增加。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元，我单位无政府性基金收支。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 210.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8.2 万元，占 3.9 %；卫生健康支出 3.48 万元，占 1.7 %；住房保障支出4.91万元，占2.3%
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 91.28 万元，其中：人员经费 84.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金等；公用经费 6.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他商品服务支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 0 万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费用。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无公务接待。
4、会议费 0 万元，主要用于单位会议安排支出支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无大型会议安排。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 118.97 万元，主要用于大厅运行经费；政府购买人员工资及残疾人保障金等，其中：办公费 16.28 万元、电费 10 万元、差旅费 5 万元、印刷费 2.79 万元、邮电费 13.5 万元、维修（维护）费 4.5 万元、劳务费 43.47 万元、物业管理费 8 万元、其他商品服务支出 15 万元、税金及附加 0.43 万元等。大厅运行经费较2019年减少14.93万，减少原因为按财政要求统一压减；政府购买人员经费较2019年增加16.73万元，增加原因为我单位新进五名政府购买人员。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算 3.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 万元，具体采购明细如下：
1．“双回路”供电工程，单价 3.52 万元，数量 1 个，共计 3.52 万元；
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2020年共安排项目支出 0 个，金额 0 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算资金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算资金。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件