2020年郑州西站地区综合管理办公室
预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
郑州西站地区综合管理办公室隶属荥阳市政府管理。主要职能是：完善及维护站区平安稳定，负责组织协调郑州西站地区社会治安、交通秩序、商业经营秩序、市容市貌等管理。
二、内设机构及下属单位
郑州西站地区综合管理办公室内设综合协调服务科、治安交通科、经营秩序管理科3个职能科室，无下属单位。
三、人员构成情况
郑州西站地区综合管理办公室共有编制12人，其中：行政编制0人，事业编制8人，自收自支4人；在职职工12人，离退休人员0人；综合协调服务科6人，治安交通科4人，经营秩序管理科2人。
四、车辆构成情况
无
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 279.234828 万元，其中：一般公共预算 279.234828 万元（财政拨款279.234828 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入189.366678 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算279.234828 万元，其中：基本支出 89.86815 万元，项目支出 189.366678 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2792348.28万元；社会保障和就业支出8.51232万元；医疗卫生与计划生育支出3.617736万元；城乡社区支出0万元；住房保障支出5.107392万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 89.86815 万元，其中：工资福利支出84.058302 万元，商品和服务支出 5.809848 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出29.5万元；项目支出124.4933 万元。
（三）主要项目：
1、自收自支工资34.6874万元，用于我单位4名自收自支人员基本工资。
2、高铁西站广场维护费34万元，用于高铁广场正常维护。
3、办公经费13万元，用于单位日常开支。
4、高铁广场LED大型显示屏17万元，用于高铁西站广场大型LED显示屏建设百分之五尾款。
5、高铁西站公交场站的建设12.5万元，用于高铁西站公交场站的基本建设百分之五尾款。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算279.234828万元，政府性基金收支预算29.5万元。与2019年预算相比减少16.9866万元，原因为高铁广场公交场站建设的尾款和LED大型显示屏建设的追加和尾款。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算279.234828万元，主要用于以下方面：其中教育支出0万元，占0 %；一般公共服务支出261.99738万元，占93%；社会保障和就业支出8.51232万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出3.617736万元，占2%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出5.107392万元，占2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算89.86815万元，其中：人员经费84.058302万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.809848万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算29.5万元，高铁广场公交场站建设的尾款和LED大型显示屏建设的尾款。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，机关运行经费安排5.809848万元，主要用于事业在职公用经费；事业工会经费；事业福利费等。其中：办公费4.2万元；福利费0.89436万元；事业工会经费0.715488万元。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元；其他服务类采购支出0万元。
六、政府购买服务情况
2020年购买服务预算 0万元。
七、预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。
2020年我单位无项目支出，预算支出均为正常事业运行。
八、国有资产占用情况
2020年初，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2020年共安排项目支出5个，金额124.4933万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。十一、空表情况说明
1．2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位2020年没有“三公”经费支出。
2．2020年政府性基金支出情况表。空表的主要原因是我单位2020年没有政府性基金支出。
3、2020年国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是我单位2020年没有国有资本经营预算。
4、2020年政府采购预算表。空表的主要原因是我单位2020年没有政府采购预算。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附公开报表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
