2020年荥阳市融媒体中心部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责
1.负责宣传党的重要决策部署、党的创新理论、社会主义核心价值观及市委市政府工作安排，为全市经济社会发展提供舆论支持；
2.负责办好电视台、电台、报纸、网络、两微一端等媒体，管理全市新闻业务和对外联通工作，抓好新闻全媒体宣传阵地和人才队伍建设；
3.负责为社区、村镇提供精准化的生活资讯，为基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；
4.负责做好全市新闻舆论监测，及时处置舆情事件，维护舆论安全；
5.负责协助配合上级媒体和新闻单位来访及其他工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：根据主要职责，荥阳市融媒体中心（荥阳市广播电视台）设9个内设机构，分别为办公室、总编室、新闻采访部、政务服务部、技术保障部、活动策划部、播出部、广播部、网络传输与维护部。
下属单位：无。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人；在职职工132人，离退休人员42人等。
四、车辆构成情况
2019年期末荥阳市广播电视台共有车辆8辆，按车辆类型分：小轿车2辆，面包汽车6辆；按用途分：8辆均为其他用车。从使用状况分析自用8辆，占比100%，出租出借0辆，占比0%，闲置0辆，占比0%，其他0辆，占比0%。从公车改革情况分析，车改方案未批复共8辆，车改方案已批复共0辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算2605.24万元，其中：一般公共预算2605.24万元（财政拨款2605.24万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算2605.24万元，其中：基本支出286.25万元，项目支出2318.99万元。
（一）按功能科目分类，包括文化旅游体育与传媒支出2555.12万元，社会保障与就业支出24.75万元，卫生健康支出10.52万元，住房保障支出14.85万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出286.25万元，其中：工资福利支出244.24万元，商品和服务支出10.41万元，对个人和家庭的补助支出31.60万元；项目支出2318.99万元。
（三）主要项目：
1．2020年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费专项24.3万元。
（1）项目概述及政策依据。依据郑财预[2019]810号， 关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）的通知，该项目主要用于中央广播电视无线覆盖设备电费、维修维护费等。
（2）资金测算。依据郑财预[2019]810号，2020年资金预算安排24.3万元。
2．广播专项公用经费专项4.84万元。
（1）项目概述及政策依据。依据荥编[2015]25号关于荥阳市广播电视系统机构编制整合事宜的通知，该项目用于广播事业发展。
（2）资金测算。该经费为原荥阳人民广播电台在职全供人员公用经费2020年预算安排4.84万元。
3.广播电视事业经费（人员经费）专项600万元。
（1）项目概述及政策依据。依据荥编[2015]25号编制文，该项目保障广播电视台人员工资、五险一金等。
（2）资金测算。该项目经费2020年预算安排600万元。
4.广播电视事业经费（运转经费）专项150万元。
（1）项目概述及政策依据。依据荥编[2015]25号编制文，该项目保障广播电视台日常运转费用和事业发展等。
（2）资金测算。该经费2020年预算安排150万元。
5.广播电视事业经费（设备等）专项10万元。
（1）项目概述及政策依据。依据荥编[2015]25号编制文，该项目保障广播电视台广电网络、新闻采编用设备等。
（2）资金测算。该经费20200年预算安排10万元。
6.电视台栏目经费专项200万元。
（1）项目概述及政策依据。依据荥广电[2009]35号。关于将电视栏目经费、慈善栏目经费、广电运转经费纳入正常财政预算项目的请示和市领导批示，该项目主要用于缴纳职工社保以及解决人员经费。
（2）资金测算。该项目2020年预算安排支出200万元。
7.北欧投资银行还本付息专项990万元。
（1）项目概述及政策依据。依据豫发改外经[2009]914号、荥政会纪[2009]1号及荥政函[2009]6号投资银行贷款用于更新广电设备、设施等。
（2）资金测算。该项目2020年预算安排支出990万元。
8.2019年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设项目）专项100万元。
（1）项目概述及政策依据。依据郑财预[2009]454号，关于下达2019年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设项目）的通知，该项目专项用于县级融媒体中心建设硬件设备购置。
（2）资金测算。依据郑财预[2009]454号，该项目2020年预算安排支出100万元。
9.荥阳市融媒体中心建设经费专项200万元。
（1）项目概述及政策依据。依据中宣文[2009]2号《中共中央宣传部等关于加强县级融媒体中心建设的意见》、豫宣[2009]2号《中共河南省委宣传部等关于印发河南省加强县级融媒体中心建设实施方案的通知》、郑宣文[2009]47号《中共郑州市委宣传部关于转发河南省加强县级融媒体中心建设实施方案的通知》，该项目主要用于融媒体中心建设。
（2）资金测算。该项目2020年预算安排支出200万元。
10.残疾人就业保障金专项7.85万元。
（1）项目概述及政策依据。依据《中华人民共和国残疾人保障法》该项目主要用于缴纳残疾人保障金。
（2）资金测算。该项目2020年预算安排支出7.85万元。
11.《荥阳学习》编辑印刷经费专项17万元。
（1）项目概述及政策依据。依据荥宣文[2009]23号，关于成立荥阳市融媒体中心的通知，《荥阳学习》编辑和印刷工作，由市委宣传部移交至我单位。该项目主要用于《荥阳学习》编辑和印刷费用。
（2）资金测算。该项目2020年预算安排支出17万元。
12.《手机报》委托发行费专项15万元。
（1）项目概述及政策依据。依据荥宣文[2009]23号，关于成立荥阳市融媒体中心的通知，《手机报》编辑和发布工作，由市委宣传部移交至我单位。该项目主要用于《手机报》委托发行费用。
（2）资金测算。该项目2020年预算安排支出15万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算2605.24万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少42.85万元，减少原因主要是2020年广播电视事业收入减少导致上缴财政收入减少对应预算收入减少；政府性基金收支预算，减少172.56万元，减少原因为广播电视信息化工程经审计项目余款已支付完毕。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算2605.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2555.12万元，占98.07%；社会保障与就业支出24.75万元，占0.95%；卫生健康支出10.52万元，占0.40%；住房保障支出14.85万元，占0.57%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算286.25万元，其中：人员经费275.84万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金退休费等；公用经费10.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算11万元，会议费预算0万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因：2019年和2020年均未安排该项支出。
2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少0万元，主要原因：2019年和2020年均未安排。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少5.8万元，主要原因：2020年要加强公务用车出车管理，明确有关责任人，继续压减“三公”经费。
3．公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0.2万元。主要原因：严格控制公务接待，按要求规范公务接待流程。
4、会议费0万元，主要用于会议支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：我单位2019年和2020年预算均未安排该项支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排61.34万元，主要用于保障单位日常办公和广电事业发展，其中：办公费14.84万元，电费（含办公用电和广电专用设备用电）4万元，邮电费5万元，差旅费1.5万元，维修（护）费20万元，租赁费5万元，公务接待费0.8万元，公务车运维费10.2万元。2020年机关运行经费比2018年减少63.66万元，主要原因为：我单位办公大楼交由荥阳市机关事务管理局管理，大楼电费及运维费较2019年减少幅度较大。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我台《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算680.5万元，其中：政府采购货物支出680.5万元，具体采购明细如下。
1．融媒体中心其他网络设备(网络耗材)，单价8万元，数量1批个，共计8万元；
2．其他通信设备，单价6.5万元，数量1批，共计6.5万元；
3．其他专用材料，单价0.02万元，数量2000台，共计40万元；
4. 广播电视影像设备，单价340万元，数量1套，共计340万元；
5. 融媒体中心修缮、装饰工程，单价190万元，数量1，共计190万元；
6. 其他通信设备，单价18万元，数量1台，共计18万元；
7. 其他专用材料，单价0.3万元，数量100千米，共计30万元；
8. 摄影、摄像器材，单价4.5万元，数量4台，共计18万元。
9. 广播电视、影像设备，单价30万元，数量1套。共计30万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是有线电视线路维护及新闻采访用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我台2020年共安排项目支出7个，金额1356.3万元。
九、专项转移支付项目情况
我台2020年预算安排的专项转移支付项目共有1项，主要是：2020年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目24.3万元。我台将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2020年我单位没有政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位为事业单位，2020年无国有资本经营预算收支。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件