2020年中共荥阳市委荥阳市人民政府
督查局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）负责对上级党委、政府，荥阳市委、市政府重大决策部署、重要文件精神和会议议定事项的贯彻落实情况进行督促检查和反馈。
（二）负责对上级及本级重点工作、重点项目进展情况进行督促检查和反馈。
（三）负责对上级党委、政府和荥阳市委、市政府主要领导批示、工作调研时的重要指示及交办事项落实情况进行督促检查和反馈。
（四）负责上级和本级民生实事的任务分解、办理落实情况的督促检查和反馈。
（五）负责上级和本级人大议案、建议、批评、意见及政协提案办理落实情况的督促检查。
（六）负责《人民网》网民给省委、省政府，郑州市委、市政府主要领导留言及两级市长电话的受理、交办、督办、反馈工作；负责市长电子信箱的受理工作。
（七）负责市委、市政府目标管理和综合考评工作。
（八）负责市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、督查一科、督查二科、目标绩效科、市长电话室。
下属单位：荥阳市督查考评中心。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制33人，其中：行政编制8人，事业编制25人；在职职工15人，离退休人员0人等。
四、车辆构成情况
无公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算306.23万元，其中：一般公共预算 306.23万元（财政拨款306.23万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算306.23万元，其中：基本支出239.98万元，项目支出66.25万元。
按功能科目分类，包括一般公共服务支出260.59万元，社会保障和就业支出22.54万元，卫生健康9.58万元，住房保障支出13.52万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出239.98万元，其中：工资福利支出219.35万元，商品和服务支出20.63万元，个人和家庭补助支出 0万元，资本性支出0万元；项目支出 66.25万元。
（三）主要项目：
我单位无预算绩效项目。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 306.23万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加306.23万元，2019年机构改革，我单位是新成立单位，无年度预算。政府性基金收支预算，增加0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算306.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 260.58万元，占85.09 %；社会保障和就业支出22.54万元，占7.36 %；医疗卫生支出9.58万元，占3.13 %；住房保障支出13.53万元，占4.42%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算306.23万元，其中：人员经费239.98万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出；公用经费20.62万元，主要包括：办公费、印刷费、公务出行补贴等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算2万元，会议费预算0万元。其中：
因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。
公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元。
3．公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加2万元。主要原因：机构改革新成立单位往年无。
4、会议费0万元。预算数比 2019年增加0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 20.63万元，主要用于服务督查工作，其中：办公费13.3万元，工会经费1.93万元、福利费2.28万元、其他交通费3.12万元，因2019年无预算，故无增减。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算1.6万元。具体采购明细如下：
计算机2台，共计1万元；
办公家具2套，共计0.6万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是事管局调配车辆、租赁车辆用于督查工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2020年共安排项目支出0个，金额0万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局无此项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无权限经营国有资产。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件