2020年中共荥阳市纪委部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金支出情况表
9．国有资本经营预算情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责
三定方案文件涉密，该项内容不宜公开。
内设机构及下属单位
三定方案文件涉密，该项内容不宜公开。
三、人员构成情况
年初部门机关及归口预算管理单位人员共有在职职工 211人，离退休人员7人。（人员编制数属涉密内容，不宜公开）
四、车辆构成情况
2020年年初共有车辆16辆。其中：执法执勤车辆12辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算4307.2万元，其中：一般公共预算4307.2万元（财政拨款4307.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算4307.2万元，其中：基本支出3336.96万元，项目支出970.23万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3742.87万元、社会保障和就业支出289.14万元、卫生健康支出116.8万元、住房保障支出158.39万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3336.96万元，其中：工资福利支出2778.64万元，商品和服务支出528.55万元，个人和家庭补助支出29.77万元，资本性支出0万元；项目支出970.23万元。
（三）主要项目：
1．2020年大要案专项支出项目258.74万元。纪检监察及派驻体制改革后，全市案件量增加，主要用于办理重大案件时各项办案费用支出；同时更新两辆执法执勤用车。
机关中央空调改造维修专项经费80万元。机关4楼中央空调主机设备现有位置四面不通风，夏季制冷效果差不能满足办公需求，需将中央空调主机设备搬迁至四楼顶，并对原空调主机设备房间进行维修维护。
纪委监委谈话区信息化改造项目经费150万元。对谈话区安防系统进行升级扩容，达到省纪检监察系统审查调查场所信息化建设要求。
2019年纪检监察内网建设剩余保证金5.93万元。2019年建设纪检监察系统检举举报平台，目前建设已完成，2019年已支付合同金额（592565元）的90%，将剩余10%的质保金列入2020年预算。
政府购买服务经费50.2万元。根据工作需要，经市政府批准，我单位于2018年由市人社局公开招聘政务辅助人员15名，每月每人工资、五险及人事代理费约为2788元，合计50.2万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算4307.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加159.79万元，增加原因为原检察院划转人员（31人）2020年列入我单位预算，
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算4307.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3742.87万元，占86.9 %；社会保障和就业支出289.14万元，占6.71 %；卫生健康支出116.8万元，占2.71 %；住房保障支出158.39万元，占3.68%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算3336.96万元，其中：人员经费2859.22万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费477.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算180万元，会议费预算10万元。其中：
1．因公出国（境）费0元。
2．公务用车购置费60万元，公务用车运行维护费100万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加60万元，主要原因：更新2辆执法执勤用车。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元。
3．公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加0万元。
4、会议费10万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的支出。预算数比 2019年增加0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排428.4万元，主要用于保障单位日常运行，其中：办公费150.4万元，印刷费14万元，水费5万元，电费36万元，邮电费13万元，差旅费4万元，维修（护）费21.3万元，公务接待费2万元，劳务费40万元，福利费7.4万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出60万元，办公设备购置57.3万元。预算数比2019年增加58.8万元，增加原因：原检察院划转人员31人，人员增加，各项支出增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算213.5万元，其中：政府采购货物支出103.5万元，政府采购服务支出110万元，具体采购明细如下：
1．办公家具一批20万元；
2．电子设备一批23.5万元；
3．执法执勤车2辆60万元；
4．其他维修110万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆16辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我委2020年共安排项目支出4个，金额295.93万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我委2020年无预算安排的专项转移支付项目。
十一、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件