2020年荥阳市退役军人事务局部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
1.贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；
2.褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；
3.贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订政策并组织实施，建立健全多方面联动协调机制；
4.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；
5.组织指导开展全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业；
6.指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；
7.组织指导全市开展拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和家属优待、抚恤等工作；
8.推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。
9.负责全市退役军人法律法规宣讲工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施落实情况。
二、内设机构及下属单位
内设机构：
局机关内设4个业务科室，具体是办公室、思想权益维护科、优抚和褒扬科、移交安置科（就业创业科）。
下属单位：
1.荥阳市退役军人服务中心。
2.荥阳市烈士陵园管理所。
3.荥阳市军队离休退休干部休养所。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制41人，其中：行政编制8人，事业编制33；在职职工38人，离退休人员0人等。
四、车辆构成情况
荥阳市退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。
荥阳市军队离休退休干部休养所共有公车 1 辆，其中：一般公务用车 1辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 7239.93884 万元，其中：一般公共预算 7227.03384 万元（财政拨款 7227.03384 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 12.905 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算7239.93884 万元，其中：基本支出 582.898126 万元，项目支出 6657.040714 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般性公共预算支出 33万元，教育支出 48.6 万元，社会保障和就业支出 6782.743235万元，卫生健康支出 320.043825万元，住房保障支出42.6467万元，其他支出 12.905万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 582.898126 万元，其中：工资福利支出 542.572732万元，商品和服务支出 40.325394万元，资本性支出 0 万元；专项和事业发展支出 6657.040714 万元，其中：运转支出 331.220746万元，项目支出 6325.819968 万元。
（三）主要项目：
1．拥军慰问及双拥模范城建设工作经费，资金：20万元。
项目概述及依据：根据财政预算经费，双拥工作经费考核一票否决。
2.自主就业退役士兵就业创业培训专场招聘会组织经费，资金：4万元。
项目概述及依据根：根据财政部、教育部、人社部《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发[2018]26号）第十一条：县级以上地方人民政府每年至少组织2次退役军人专场招聘活动为其就业搭建平台。
3.信访专项经费，资金：20.905万元。
项目概述及依据根：依据《关于2019年度驻京值班安排的通知》2019年2月27日至2019年11月1号实际发生额测算，据实结算。
4.退役军人服务热线和退役军人之家维护，资金：22.08万元。
项目概述及依据根：依据签订合同。
5.补缴11.12月社保缴费及大病保险，根据财政预算经费。资金测算：26.938346万元。
6.残疾人保障金，资金：2.056万元。
项目概述及依据根：根据财政预算经费。
7.自主就业退役士兵一次性生活补助及待安置期间生活补助，资金：100万元。
项目概述及依据根：郑民文[2013]183号第二章第六条：退役士兵自主就业经济补助所需资金，由省级财政、市级财政、县（市、区）级财政共同负担。其中，义务兵阶段每人每年补助标准按省1000元、市2000、县（市、区）1500元分别负担；士官阶段每人每年补助标准按市1000元、县（市、区）1000元分别负担。我市匹配资金：义务兵阶段：服役年数*1500元；士官阶段：服役年数*1000元。
8.在乡复原带病退伍军人生活补助，资金：46.5914万元。
项目概述及依据根：依据豫退役军人【2019】38号规定，在乡复员军人其他时期入伍的在乡老复员军人1345元/月（中央1255.17 市44.92 县44.92），我市226人*539元/年/人=12814元，增减原因：标准增加。
9.参战参试退伍军人生活补助，资金：81.9万元。
项目概述及依据根：豫退役军人[2019]38号，生活补助增加50元/人/月。按650元/人/月，中央390、省130，市县各65元，今年两参人员1050人，需资金1050人*780元=81.9万元。增减原因：标准每人每月增加50元。
10.参试人员体检费，资金：17.25万元。
项目概述及依据根：郑民文【2013】192号文件，由各级县（市）区民政部门组织参试部队人员进行健康体检，每年体检一次，所需经费由各县(市）区财政解决。575人*300元/人=172500元，增减原因：人员较去年减少。
义务兵优待金 ，资金：1763.51256万元。
项目概述及依据根：依据郑文[2015]13号规定，从2016年起，义务兵按照城乡一体、同役同筹的原则，普通义务兵优待金发放标准不低于全市上年度农民人均纯收入的1.8倍。（2019年农民纯收入（21652元）1.8倍后减去1000省负担后，市负担10%，县负担90%，516*（38974-1000）*90%=17635125.6）增减原因：测算人数较去年减少。
一至四级伤残军人护理费，资金测算：22.88万元。
项目概述及依据根：依据郑民文【2011】69号规定，调整护理费标准按照《军人优抚有待条例》第二十九条规定，以本县（市）区统计部门公布的上年度的上年度职工月平均工资为基数，按规定的比例计算确定本辖区内一至四级伤残军人护理费标准
一至六级伤残军人（医疗保险），资金：26.7624万元。
项目概述及依据根：依据荥民[2009]35号规定，残疾军人按照属地原则参加本市城镇职工基本医疗保险 。社平工资4725元/月（工资）*8%*12*59人=26.7624万元
军休所医疗保险（退休干部），资金：3.1万元。
项目概述及依据根：2019年5人年工资总额516673元*6%=3.1万元。增减原因：工资总额增加。
优抚医疗救助，资金：91万元。
项目概述及依据根：双拥模范城一票否决，依据荥政文[2009]168号规定，不属于城镇职工基本医疗保险制度范围内的城镇其他优抚对象，可按规定参加城镇居民基本医疗保险，2019年其他优抚对象1429人*250元/人=35.725万元。
军转干医疗费(6%)，资金：52.010208万元。
项目概述及依据根：722364元*6%*12个月=520102.08元。增减原因：个人缴费部分调整
军转干补差资金，资金：433.98万元。
项目概述及依据根：补差金额：2019年12月共112人月补助金额325816.4*12个月=390.979;⑵每年临时救助约40万元 3万（体检费）=4339796.8元。增减原因：工资基数增加
拥军慰问工作经费，资金：60万元。
项目概述及依据根：双拥工作经费考核一票否决，增减原因：合并军转干补差资金中包含的双节慰问军转干部费用。
自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费，资金测算：48.6万元。
项目概述及依据根：依据1.《2011年退役士兵安置条例》第二十一条 2.《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人部发[2018]126号）。
符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间生活补助，资金：22.8万元。
项目概述及依据根：1.依据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发[2018]27号）第三条第三点。
符合政府安排工作条件退役士兵待安排工作期间的基本养老保险和基本医疗保险费，资金测算：8.4万元。
项目概述及依据根：依据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发[2018]27号）第三条第四点:(四）接续基本保险。
部分退役士兵社会保险接续资金，资金：114万元。
项目概述及依据根：依据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见的通知》 （厅字[2019]3号）第二条第二点。2.中共郑州市委退役军人事务工作领导小组 《关于印发<郑州市部分退役士兵社会保险接续工作实施方案>的通知》 （郑退役军人组[2019]2号）第四项第七条。
对在部队立功、受奖和被评为优秀士兵的战士进行奖励，资金：5万元。
项目概述及依据根：依据郑发[2011]29号规定，对在部队立功、受奖和评为优秀士兵的战士，由各县区政府给予一定数额的物质奖励。
部分两参复退军人临时生活困难救助资，资金：21万元。
项目概述及依据根：资金由市财政和县（市、区）财政各负担50%，郑财预［2019］432号下达我市2019年上半年部分两参复退军人临时生活困难救助资金。
退役军人服务中心服务设施建设，资金：2.9万元。
项目概述及依据根：3%质保金，工程款结转。
退役军人事务局装饰装修工程，资金：11.69万元。
项目概述及依据根：根据签批报告及审计报告。
烈士纪念设施维护经费，资金：15万元。
项目概述及依据根：根据财政预算经费。
我市部分退役军人生活困难资金，资金：8万元。
项目概述及依据根：根据签批报告及审计报告。
退役军人服务中心办公场所改造，资金：96.89万元。
项目概述及依据根：根据签批报告及审计报告。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 7227.03384 万元，政府性基金收支预算 12.905 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 12450.39176 万元，对增减情况作出说明。政府性基金收支预算，减少 11.145 万元，对增减情况作出说明。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算 7227.03384 万元，主要用于以下方面：教育支出 48.6 万元，占 0.67 %；社会保障和就业支出6782.743235万元，占 94.1 %；医疗卫生支出 320.043825 万元，占 4.45 %；住房保障支出42.6467万元，占 0.60 %；其他支出 12.905万元，占 0.18 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 582.898126 万元，其中：人员经费 542.572732 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 40.325394 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 12.905 万元，主要包括：用于社会福利的彩票公益支出 12.905 万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 0 万元，会议费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：2020年单位工作人员无公务出国计划。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元，主要原因：没有购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少3万元，主要原因：严格控制公务用车运行维护费。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：没有公务接待活动计划。
4、会议费 0 万元。预算数比 2019年增加（减少）0万元。主要原因：没有事业会议费支出计划。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 40.3253 万元，主要用于日常业务办公，其中：办公费 12.76 万元，印刷费 0.5 万元， 水费1万元，电费 5 万元，差旅费 1万元，公务用车运行维护费 2 万元、工会经费 4.589568 万元，福利费 5.627826万元，其他交通费 2.808 万元等。比2019年的 182.52万元减少142.1947万元。主要原因是严格控制日常经费开支。
机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至年初，荥阳市退伍军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
荥阳市军队离休退休干部休养所共有公车 1 辆，其中：一般公务用车 1辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2020年共安排项目支出 29 个，金额 6106.533136 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
九、专项转移支付项目情况
我局（委）2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十、空表情况说明
1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有国有资本经营支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．支出项目绩效目标表
附件