各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告超化镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，面对错综复杂的经济形势，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督关心下，紧紧围绕全年财政收支预算，努力克服财政面临的困难，充分发挥财政职能，大力培植财源，优化收支结构，狠抓增收节支，强化依法理财，切实保障和改善民生，全镇全年财政运行总体平稳，预算执行总体良好，有力支持了全镇经济和社会各项事业平稳健康发展。
镇十二届人大五次会议审议通过的2019年度镇财政预算收入为13818万元，实际完成了13893万元，占年度预算的104.8%。
主要收入项目完成情况是：
1.税收收入完成11920万元；
2.非税收入完成1973万元。
2019年财政支出合计8753万元。
具体支出项目执行情况是：
1.一般公共服务支出1981万元，比上年的1758万元增长12.7%；
2.教育事业费支出77万元，比上年的75万元增长2.67%；
3.文化体育与传媒事业费支出42万元，比上年的24万元增长75%；
4.社会保障和就业事务费支出92万元，比上年的69万元增长33.33%；
5.城乡社区事务费支出5418万元，比上年的6972万元减少
28.6%；
6.节能环保事务支出72万元；
7.农、林、水事业费支出1008万元，比上年的1189万元减少18%；
8.住房保障支出63万元，比上年的52万元增长21.1%。
从总体上来看，2019年，预算执行遇到的困难比预计的大，执行的结果比预计的好，但我们也清醒地认识到，预算执行中还存在一些不容忽视的问题。一是经济和社会各项事业发展中出现的矛盾和问题有向财政转移和积聚的趋势，防范和化解财政风险的任务还很艰巨；二是部分村的群众基本生活还比较困难，财政的公共服务能力有待增强；三是财政收入增幅趋缓，收入质量有待提高，支出结构仍需优化，财政收支矛盾仍比较突出；四是财政经济运行仍存在着重点财源项目和骨干税源企业缺乏、主体税源不足、财政增长乏力等困难。为此，我们将高度重视，深入分析原因，采取得力措施，认真加以解决。
各位代表：2019年，镇财政工作成效的取得是镇党委、政府科学决策、正确领导的结果，是镇人大依法监督、悉心指导的结果，是各部门、各单位共同努力的结果，真诚希望各位代表在今后的工作中能够一如既往的给予支持和帮助。
二、2020年财政预算（草案）
2020年，根据镇党委、政府对财政工作的要求和我镇经济社会运行状况，综合分析影响我镇经济发展和财政收支的各种因素，我镇编制2020年预算的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府确定的工作任务和目标，坚持“稳中求进，进中求新”的工作基调，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，着力调整支出结构，强化保障能力、着力推行精细化管理，提升理财水平，为推动全镇经济社会快速健康持续发展，提供可靠财力支撑。根据上述指导思想，2020年全镇财政收支预算的初步安排如下：
（一）财政收入
2020年，一般公共预算收入计划安排13654万元，比上年完成的13893万元减少1.72%，主要收入项目为：
1.税收收入按照2019年实际完成12854万元减少0.78%,计划安排12754万元，收入质量为93.4%；
2.非税收入计划安排900万元。
（二）财政支出
按照现行财政体制，2020年我镇可供安排计划支出的财力预计为8200万元。主要计划支出项目的安排情况是：
1.一般公共服务计划支出1968万元，比上年的1981万元减少0.66%;
2.教育事业费计划支出110万元，比上年的77万元增加
42.8%；
3. 文化体育与传媒事业费计划支出30万元，比上年的42万元减少28.5%；
4. 社会保障和就业事务费计划支出70万元，比去年的92万元减少23.9%；
5. 卫生健康事业费计划支出80万元；
6. 节能环保事务计划支出62万元，比去年的72万元减少13.8%；
7. 城乡社区事务费计划支出4598万元，比上年的5418万元减少15.13%；
8. 农、林、水事业费计划支出1204万元，比上年的1008万元增加19.5%;
9.住房保障支出计划78万元，比上年的63万元增加23.81%。
综合分析，在安排2020年预算草案时，我们坚持收入打足、支出打紧的原则，在安排时力求量入而出、保证重点、讲求绩效、厉行节约，最大限度发挥资金效益。
三、2020年财政工作的主要任务
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是全面深入改革的关键之年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳较快发展与社会和谐稳定，重点做好以下几个方面工作：
（一）坚持强基固本，壮大财源基础
充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重点项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。
（二）盯紧目标工作，完成年度任务
全面深入贯彻执行市委、市政府和市财政局下达的目标任务，进一步加大财政收入征收力度，加强财税运行分析和日常协调力度，着力实施好境内财税大检查工作，摸清底数，努力提高税收管控水平，努力挖掘税源增收潜力，科学分析预测减税降费政策及新冠肺炎疫情影响，切实提高收入质量，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保今年财政收入任务的圆满完成。
（三）突出民生建设，增进民生福祉
以保障和改善民生为重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是要持续加大民生投入。重点要支持重点项目、卫生、教育、文化事业发展，实现发展成果群众共享；二是要持续加大社会保障事业投入。重点要做好五保、低保、贫困户、环卫工人等弱势群体的社会保障工作，加快全面建设小康社会进程；三是要持续加大基础设施投入。在保障正常运转的情况下，计划采取奖补办法支持各村整修村组道路，全面提升超化基础设施，为企业投资兴业创造良好的环境。同时，要加强农村环境综合整治、城乡一体化建设、农村公益事业、扶贫资金等资金的监管；全面落实各项社会保障支出，确保五保、低保、抚恤、社保资金及时到位；积极推进农村综合改革，进一步减轻农民负担；加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，改善农村生产、生活。
（四）突出科学管理，加强预算执行力度
一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定，机关运转需求；二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性，严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出压减15%的要求，严控“三公”经费等一般性支出。
各位代表：新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，坚定信心、攻坚克难，适应新常态，展现新作为，为超化经济发展和社会稳定做出积极贡献。
谢谢大家！
