新密市档案局概况
主要职能
部门预算单位构成
新密市档案局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：新密市档案局2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门预算项目绩效目标表
新密市档案局概况
（一）主要职责
1、贯彻执行中央、省、郑州市有关档案管理的法律法规和方针政策，集中统一管理全市重要档案、资料，维护档案完整与安全。
2、负责接收、征集、整理、保管明清档案、民国档案、革命历史档案；负责接收全市各乡（镇）、街道、市直机关、人民团体、企事业单位、经济组织和社会团体的现行档案、资料；负责接收社会各界、名人向档案馆捐赠具有历史保存价值的档案史料、作品、物品、图片等。
3、负责新密市重要活动、重大事件、重大自然灾害等档案的收集整理整理工作；负责征集散存在社会上、个人和境外的档案资料及与新密有关的史料。
4、负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、降解密、开放及抢救、保护等工作。
5、负责文书档案、科技档案、专业档案、特殊载体档案、资料的接收、查阅利用工作。
6、负责政府公开信息接收、查阅利用工作。
7、负责档案编研出版、陈列展览、宣传教育及文化建设工作。
8、负责档案科研项目立项、研究成果申报以及成果鉴定和推广应用等工作。
9、负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运行、维护与服务。
10、负责档案库房和馆藏档案安全保障及应急处理，承担重要档案备份工作。
11、负责更新、测试、上传、挂接档案馆局域网、外网等工作；负责档案馆机房安全保障工作。
12、承办上级部门交办的其他事项。
（二）预算单位构成
内设机构：办公室、征集编研科、政府公开查阅中心、专业档案管理中心、信息化科、档案保护科。
无下属单位。
第二部分
新密市档案局2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年预算收入总计754.06万元，预算支出总计754.06万元，与2019年预算相比，收、支总计各减少363.53万元，减少32%。主要原因：档案业务部分完成项目减少。
二、收入预算总体情况说明
2020年预算收入合计754.06万元，其中：一般公共服务预算683.66万元，社会保障和就业支出40.91万元，卫生健康支出9.93万元，住房保障支出19.56万元。
三、支出预算总体情况说明
2020年预算支出合计754.06万元，其中：基本支出319.21万元，占42.33%；项目支出434.85万元，占57.67%，提前下达转移支付203.28万元，中期规划项目支出231.57万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算754.06万元，政府性基金收支预算0元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少363.53万元，减少32%。主要原因：档案业务部分完成项目减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为754.06万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出683.66万元，占90.66%；社会保障和就业（类）支出40.91万元，占5.43%；卫生健康（类）支出9.93万元，占1.32%；住房保障（类）支出19.56万元，占2.59%、
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年政府性基金收支预算0万元。支出具体情况如下：我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算为3.4万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.8万元。
1.因公出国（境）费0元，无情况说明；
2.公务用车购置费0元，无情况说明；
3.公务用车运行维护费3.4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比去年减少0.8万元，减少原因为执行严控支出，精简节约压缩经费支出。
4.公务接待费0万元，无情况说明。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费预算支出17.9万元，主要用于单位办公正常运转及正常履职需要，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费等。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购项目预算200万元，其中：全市房屋登记档案数字化项目列入2020年预算150万元，全市承包地确权档案接收进馆规范整理项目列入2020年预算50万元。
绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）、专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
教育支出：反映政府教育事务支出。
办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。
劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
