目 录
第一部分 新密市委办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市委办公室2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新密市委办公室2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分 新密市委办公室概况
一、新密市委办公室主要职责
（一）负责服务市委推动党的理论和路线方针政策贯彻落实，服务市委贯彻落实中央、省委、郑州市委决策部署，服务市委贯彻落实总书记、省委、郑州市委主要领导同志重要讲话和指示批示精神。
（二）负责中央、省委、郑州市委领导同志来密视察、各地各部门领导同志和重要外宾来密公务活动的组织协调。
（三）负责推动市委决策部署贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作、反馈情况，承担市委运行保障具体事务。
（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、报告和领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。
（五）负责中央、省委、郑州市委文件办理和新密市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理。负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件制定的规划、计划。
（六）围绕中央、省委、郑州市委决策部署和新密市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责市委应急值班和领导同志外出报备工作。
（七）贯彻落实党和国家机要保密工作方针政策、法律法规，拟订全市机要保密工作发展规划和相关规章制度，监督检查有关法律法规制度的实施。依法履行全市机要保密行政管理职能，指导、协调、监督全市党政部门、人民团体、企事业单位的机要保密工作。
（八）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担市委、市委办公室档案管理工作。负责管理指导市档案馆业务工作。
（九）组织落实中央、省委和郑州市委重大改革部署；研究拟定我市重大改革的总体方案和重要政策措施。统筹协调各专项小组和有关部门提出改革方案并督促实施。统一部署全市性重大改革。协调处理全局性、长远性、跨地区跨部门的重大改革问题。指导、督办市委全面深化改革委员会确定事项的落实情况。
（十）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实。收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警防范和危机管控。承担国家安全审查和监管相关工作。负责协调全市有关外事工作，贯彻执行上级对外方针政策、涉外法规以及市委、市政府关于外事工作的指示和规定。监督检查全市贯彻执行对外方针政策和涉外法规的情况。
（十一）负责管理中共新密市委市政府督查局。负责管理指导市委政研室业务工作。负责管理指导史志业务工作。负责管理指导信息中心业务工作。
（十二）完成市委交办的其他事项。
二、预算单位构成
新密市委办公室部门预算包括机关本级预算和机关所属事业单位预算。
1. 新密市委办公室机关本级
2. 新密市委办公室信息中心
第二部分 新密市委办公室2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市委办公室2020年收入总计1096.4万元，支出总计 1096.4万元，与2019年预算相比，收、支总计各增加114.11万元，增长11.6%。主要原因：人员经费增加；临时性一般性项目增加。
二、收入预算总体情况说明
新密市委办公室2020年收入合计1096.4万元，其中：一般公共预算1096.4万元; 其他收入0 万元；部门财政性资金结转 0万元；用事业单位基金弥补收支差额0万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市委办公室2020年支出合计1096.4万元，其中：基本支出762.7万元，占69.57%；项目支出333.68万元，占30.43%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市委办公室2020年一般公共预算收支预算1096.4万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加87.55万元，增长10%，主要原因：人员经费增加；临时性一般性项目增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市委办公室2020年一般公共预算支出年初预算为1096.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 960.5万元，占87.6%；社会保障和就业（类）支出75.23万元，占6.8%；卫生健康（类）支出20.49万元，占1.9%；住房保障（类）支出40.19万元，占3.7%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2020年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算为16.6万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少1.85万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年没有变化。
（二）公务用车购置及运行费15.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年没有变化。公务用车运行维护费预算数比2019年减少2.28万元，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。
（三）公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0.43万元。主要原因：机构改革后，部门业务发生变动，上级工作调研、各县（市）区工作交流增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市委办公室2020年机关运行经费支出预算174.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排99.683万元，其中：政府采购货物预算99.683万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
