目 录
第一部分 中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室 2020 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分
中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室概况
一、中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室主要职责
1、承担政协新密市委员会全体、常务委员会、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，具体组织实施会议决议、决定。
2、负责就政治、经济、文化、教育、科学技术和社会生活中的重要问题进行调查研究，提出意见，建议和提案；负责组织委员开展调研、视察等活动。
3、负责团结和联系委员及各族、各界人士，理顺关系，化解矛盾，积极反映社情民意，进行民主监督，为各族各届人士参政议政提供服务。
4、承办政协新密市委员会领导交办的其他事项。
二、中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室预算单位构成
中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室部门预算包括机关本级预算和机关所属事业单位预算。
1. 中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室机关本级
2.新密市政协信息调研中心
第二部分
中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室
2020 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室 2020 年收入总计961.43万元，支出总计961.43万元，与 2019 年预算相比， 收、支总计各增加38.46万元，增长4%。主要原因：人员经费增加；临时性一般性项目增加。
二、收入预算总体情况说明
中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室 2020 年收入合计961.43万元，其中：一般公共预算 961.43万元; 其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元；用事业单位基金弥补收支差额0万元。
三、支出预算总体情况说明
中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室 2020 年支出合计961.43万元，其中：基本支出705.1万元，占73.34%；项目支出256.33万元，占26.66%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室 2020 年一般公共预算收支预算961.43万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2019年相比， 一般公共预算收支预算增加38.46万元， 增长4%，主要原因：2020 年人员经费增加；临时一般性专项增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为961.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出829.94万元，占86.32%；社会保障和就业（类）支出77.54万元，占8.07%；卫生健康（类）支出 18.14万元，占1.89%；住房保障（类）支出35.82元，占3.73%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支 出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。支
出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2020 年“三公”经费预算为11.5万元。2020 年
“三公”经费支出预算数比2019年增加4万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费7.5万元，其中，公务用 车购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019 年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年持平，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加4 万元。主要原因：上级调研任务增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议河南省新密市委员会办公室2020年机关运行经费支出预算182.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用 车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其 他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值
100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位 将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备 工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等
支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
