2020年度新密市房地产服务中心部门预算公开
目 录
第一部分 新密市房地产服务中心概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 新密市房地产服务中心2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：新密市房地产服务中心2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、新密市预算绩效目标申报表
第一部分
新密市房地产管理服务中心概况
一、新密市房地产服务中心主要职责
（一）贯彻执行住房保障、房地产管理和住房制度改革的法律、法规和政策;参与拟订全市有关住房保障、房地产管理和住房制度改革方面的政策建议。
（二）参与编制全市房地产业中长期发展规划;拟订全市住房建设规划和年度计划并组织实施;参与国有土地使用权出让或划拨前置条件的出具工作。
（三）参与全市住房保障工作;参与拟订全市保障性住房发展规划和年度计划并实施;拟订全市保障性住房建设、分配、运营和后期管理等相关政策并组织实施;会同有关部门做好全市棚户区改造工作。
（四）会同有关部门做好全市房地产市场调控和管理服务工作；协助做好全市房地产经纪、价格评估、商品房预(销)售等相关管理服务工作；做好商品房预售款和存量房交易资金相关服务工作；协助做好全市房地产开发企业的资质管理、项目管理、信用体系建设及动态监管工作。
（五）配合主管部门做好全市房屋交易管理工作;参与全市房屋产权管理工作；做好房屋交易合同网上签约备案与成交价格申报审核工作；协助做好全市房屋楼盘表管理工作;做好房屋面积测绘相关服务工作。
（六）参与全市住房制度改革工作；组织实施住房制度改革的相关政策，拟订住房制度改革遗留问题的处理办法；负责房改资金的归集和使用；负责直管公房的相关服务工作。
（七）参与拟订全市房屋租赁市场发展规划，拟订全市租赁住房建设年度计划并组织实施；配合主管部门做好全市房屋租赁行业管理和市场监督管理工作；负责全市房屋租赁登记备案工作。
（八）参与全市物业管理的行业管理，拟订行业发展规划；做好全市物业管理市场监督管理工作；做好全市物业服务市场主体和从业人员信用体系建设管理工作;做好全市房屋专项维修资金的监督管理工作;指导业主大会和业主委员会工作。
（九）参与全市行政区域内依法建设并交付使用的房屋安全管理；负责全市危旧房改造和城市危房监测工作；参与全市房屋安全鉴定工作和直管公房防汛工作。
（十）负责全市房地产信息化建设和综合统计工作。
（十一）承办上级部门交办的其他事项。
二、新密市房地产服务中心预算单位构成
内设机构：办公室、预算编制科、宣传教育科、政务信息科、信访科、市场监管科、开发管理科、物业管理科、维修资金管理科、房屋交易和权属管理科、租赁管理科、住房保障科。无下属单位。
此预算为本级预算。
三、人员构成情况
新密市房地产管理服务中心共有在职108人，其中事业人员96人，经费自理人员12人。
第二部分
新密市房地产服务中心2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市房地产服务中心2020年收入总计1444.5万元，支出总计1444.5万元，与2019年预算相比，收、支总计均减少88.39万元，减少5.8%。减少原因：由于人员退休，人员减少。
二、收入预算总体情况说明
新密市房地产服务中心2020年收入合计1444.5万元，其中：一般公共预算1444.5万元（财政拨款1394.5万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入50万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元）。
三、支出预算总体情况说明
新密市房地产服务中心2020年支出合计1444.5万元，其中：基本支出1354.5万元，占93.77%；项目支出90万元，占6.23%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市房地产服务中心2020年一般公共预算收支预算1444.5万元，政府性基金收支预算0元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少88.39万元。减少原因：由于人员退休，人员减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市房地产服务中心2020年一般公共预算支出年初预算为1444.5万元，政府性基金收支预算0万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1119.07万元，占77.48%；社会保障和就业（类）支出158.19万元，占10.95%；卫生健康（类）支出42.81万元，占2.96%；住房保障（类）支出124.43万元，占8.61%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预（2017）98号）要求，从2019年起全面实施指出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2020年政府性基金预算支出预算0万元
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费支出预算0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置费及运行费0万元。
（三）公务接待费0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位共对房地产专项经费（包括房屋安全管理、保障性住房管理、物业管理、棚户区、廉租房维修）、公共租赁住房补贴2个项目涉及金额为90万元的专项经费进行绩效考评，以上项目符合相关管理规定，绩效目标机构合理。
（四）国有资产占用情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备1个，单位价值100万元以上专用设备0个。
（五）专项转移支出项目情况
本单位2019年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件：
新密市房地产服务中心2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、新密市预算绩效目标申报表
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