目 录
第一部分 新密市公安局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市公安局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新密市公安局2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分
新密市公安局概况
一、新密市公安局主要职责
1、分析、研究全市的社会治安状况，部属全市的公安工作。
2、负责全市公安民警队伍的管理和教育工作。
3、指导、检察、监督全市公安机关的执法活动。
4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作；管理全市道路交通安全，维护交通秩序。
5、组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。
6、负责全市禁毒工作的安排部署工作。
7、负责对全市经济领域犯罪的防范和打击。
8、为全市公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务；负责全市公共信息网络系统的安全监察。
二、新密市公安局预算单位构成
新密市公安局隶属市政府和上级公安机关双重管理，现有二级机构44个，正科级单位1个，即新密市公安局矿区分局，副科级单位7个，包括警令处、政治处、交警大队、刑侦大队、经侦大队、110、巡特警大队；科所队室36个，18个派出所。本单位无下属单位。
本单位不含二级预算单位，本单位内设的二级机构不属于二级预算单位，本预算为本级预算。
第二部分
新密市公安局2020年部门预算公开情况说明
一、 收入支出预算总体情况说明
新密市公安局 2020 年 收 入 总 计40401.62万元，支出总计 40401.62万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各增加17052.37万元，增长 73.03%。主要原因：一般债券项目与专项债券项目增加。
二、 收入预算总体情况说明
新密市公安局2020年收入预算40401.62万元，其中：一般公共预算26363.62万元（财政拨款19501.42万元、纳入预算管理的行政事业收费及罚没收入6862.2万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入200万元，上级转移支付788万元，其他各项收入13050万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市公安局2020年支出预算40401.62万元，其中：基本支出15693.93万元，占38.84%，项目支出24707.69万元，占61.16%。
按支出用途分类，包括基本支出15693.93万元，占38.84%。其中：工资福利支出13130.5万元，商品和服务支出2337.11万元，个人和家庭补助支出226.32万元；项目支出24707.69万元，占61.16%。其中：提前下达转移支付788万元，中期规划项目支出10869.69万元，一般债券项目1250万元，专项债券项目11800万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市公安局2020年一般公共预算收支预算19801.42万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少3548.34万元，减少15.39%。主要原因为基本支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算26363.62万元，主要用于以下方面：公共安全支出23515.76万元，占89.19%；社会保障和就业支出1668.19万元，占6.33%；卫生健康支出472.82万元，占1.79 %，住房公积金支出706.85万元，占2.68%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2020年政府性基金支出预算200万元。主要包括：其他城市基础设施配套费安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算857.5万元。其中：
1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因为我单位无因公出国（境）情况。
2．公务用车购置及运行费850万元，其中，公务车购置费400万元，公务用车运行维护费450万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务车购置费预算数比 2019 年增加400万元，主要原因为我单位公务用车老化，严重影响我单位正常办案需要，现已达到报废年限，故2020年购置执法执勤车辆，导致公务车购置费增加400万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加270万元，主要原因为今年预算批复中，将项目预算中的公务用车运行维护费300万元列入2020年三公经费预算，而2019年三公经费预算中，未列支项目预算中的公务用车运行维护费。
3．公务接待费7.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少1万元。主要原因为2020年我单位严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求，严格按照《公务接待管理规定》落实相关政策，厉行节约，严格控制公务接待费支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市公安局2020年机关运行经费支出预算为2337.11万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排1217万元。其中：政府采购货物预算1217万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，新密市公安局共有车辆245辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车128辆、特种专业技术用车14辆，其他用车21辆，机要通信用车80辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备 11台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目为788万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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