目 录
第一部分 新密市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市人民代表大会常务委员会办公室2020 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新密市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门预算表
一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
新密市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、新密市人民代表大会常务委员会办公室主要职责
承担市人民代表大会、人大常委会和主任会议及其他会议的筹备和服务工作。开展调查研究、为人大常委会开展工作提供决策依据，督促国家宪法，法律、法规的贯彻实施。负责为人大常委会依法行使重大事项决定权，对“一府一委两院”工作行使监督权，人事任免权提供服务。办理市人大常委会领导交办的其他事项
二、新密市人民代表大会常务委员会办公室预算单位构成
（一）内设机构及下属单位
内设机构：新密市人大常委会办公室、财政经济工作委员会、城乡建设工作委员会、代表联络信访工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、财政经济预算委员会、法制委员会、社会建设委员会，人大工作研究室。无下属单位。
（二）人员构成情况
新密市人大机关共有编制54个，其中行政编制33人、事业编制21人；在职职工49人，离退休38人
第二部分
新密市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年收入总计1221.99万元，支出总计1221.99万元，与 2019 年预算相比， 收、支总计各减少73.31万元，减少 0.06%。主要原因：临时性一般性项目减少。
二、收入预算总体情况说明
新密市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年收入合计1221.99万元，其中：一般公共预算1041.23万元; 社会保障和就业支出113.6万元;卫生健康支出22.57万元；住房保障支出44.59万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年支出合计1221.99万元，其中：基本支出883.63 万元，占72.31%；项目支出 338.36万元，占27.69%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般公共预算收支预算1221.99万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2019年相比,一般公共预算收支预算减少73.31万元， 减少 0.06%，主要原因：临时一般性专项减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为1221.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1041.23万元，占 85.2%；社会保障和就业（类）支出113.6万元，占9.3%；卫生健康（类）支出 22.57万元，占1.85%；住房保障（类）支出44.59万元，占 3.65%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支 出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。支
出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2020 年“三公”经费预算为16.45万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 10.05万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国。
（二）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019 年减少0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务 用车运行维护费预算数比2019年减少10万元，主要原因： 按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。
（三）公务接待费4.45万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0.05 万元。主要原因：严格控制公务接待费。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经 费支出预算552.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职 需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用 车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其 他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值
100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位 将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备 工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等
支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金
，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
