目 录
新密市科学技术协会概况
主要职责
部门预算单位构成
新密市科学技术协会2020年部门预算情况说明
名词解释
附件：新密市科学技术协会2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分 新密市科学技术协会概况
部门职责
新密市科学技术协会，机构规格相当于正科级，挂新密市反邪教协会办公室牌子，实行“一个机构、两块牌子”。主要职能：
1、普及科学知识，承担《全民科学素质行动计划纲要》实施工作。
2、组织开展青少年科技创新大赛等各类竞赛活动，提高青少年的实践能力和创新能力。
3、定期举办大型科普宣传活动。
4、组织送科技下乡、进校园、进社区活动；推广新技术、新成果，引导企业进行技术挖潜和革新，创名优产品。
5、开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、决策咨询和政策建议活动，促进科学发展，推进决策科学化、民主化。
6、开展继续教育和技术培训。
7、组织开展国际民间科技交流和合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。
8、表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的新风尚，参与科技政策、科技法规的制定，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
9、对所属各级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。
10、负责反邪教协会日常工作，对各乡（镇）反邪教协会工作进行业务指导。
11、承担市委、市政府交办的有关事项。
二、新密市科学技术协会预算单位构成
新密市科学技术协会部门预算为本级预算。
第二部分
新密市科学技术协会2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市科学技术协会2020年收入总计288.97万元，支出总计288.97万元，与2019年预算相比，收、支总计各减少51.37万元，减少15.09%。主要原因：工资福利减少、项目支出减少。
二、收入预算总体情况说明
新密市科学技术协会2020年收入合计288.97万元，其中一般公共预算收入288.97万元，政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市科学技术协会2020年支出合计288.97万元，其中基本支出216.37万元，项目支出72.6万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市科学技术协会2020年一般公共预算收支预算 288.97万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算减少51.37万元，减少15.09%，主要原因：工资福利减少、项目支出减少。
一般公共预算支出预算情况说明
新密市科学技术协会2020年一般公共预算支出年初预算为288.97万元。主要用于以下方面：科学技术支出243.17万元，占84.15%；社会保障和就业（类）支出25.37万元，占8.78%；卫生健康（类）支出6.89万元，占2.38%；住房保障支出13.54万元，占4.69%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预【2017】98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年政府性基金预算支出年初预算为0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算1.5万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。
（二）公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车运行维护费预算数相比2019年无变化。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数相比2019年无增减。主要原因：无公务接待。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
新密市科学技术协会机关运行经费14.1万元，比上年增加0.5万元。
（二）政府采购情况
2020年新密市科学技术协会没有安排政府采购项目。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况说明
2020年，河南省郑州市新密市科学技术协会共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是政府收回，正在拍卖中；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业支出：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业单位”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
