目录
第一部分 中共新密市委巡察工作领导小组办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共新密市委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共新密市委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、部门预算绩效目标申报表
第一部分
中共新密市委巡察工作领导小组办公室概况
一、中共新密市委巡察工作领导小组办公室主要职责
中共新密市委巡察机构包括中共新密市委巡察工作领导小组办公室和4个中共新密市委巡察组。中共新密市委巡察工作领导小组办公室（简称巡察办）为中共新密市委巡察工作领导小组日常办事机构，主要职责是：承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实中共新密市委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查中共新密市委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、中共新密市委和巡察工作领导小组决定的事项等。
中共新密市委第一、第二、第三、第四巡察组的主要职责：在中共新密市委巡察工作领导小组领导下承担新密市巡察任务，向中共新密市委巡察工作领导小组负责并报告巡察工作。
二、中共新密市委巡察工作领导小组办公室预算单位构成
内设机构：内设督查科、综合科
下属单位：新密市巡察工作数据中心
本预算为本级预算，下属单位新密市巡察工作数据中心为非独立预算单位。
第二部分
中共新密市委巡察工作领导小组办公室2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共新密市委巡察工作领导小组办公室2020年收入总计685.58万元，支出总计685.58万元，与2019年预算相比，收、支总计各增加134.76万元，增长24.47%。主要原因：人员经费增加；项目经费增加。
二、收入预算总体情况说明
中共新密市委巡察工作领导小组办公室2020年收入合计685.58万元，其中：一般公共预算617.9万元;其他收入67.68万元;部门财政性资金结转0万元；用事业单位基金弥补收支差额0万元。
三、支出预算总体情况说明
中共新密市委巡察工作领导小组办公室2020年支出合计685.58万元，其中：基本支出385.58万元，占56.24%；项目支出300万元，占43.76%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共新密市委巡察工作领导小组办公室2020年一般公共预算收支预算685.58万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加128.47万元，增长26.25%，主要原因：2020年人员经费增加；项目经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共新密市委巡察工作领导小组办公室2020年一般公共预算支出年初预算为617.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出617.9万元，占90.13%；社会保障和就业（类）支出34.59万元，占5.04%；卫生健康（类）支出11.43万元，占1.67%；住房保障（类）支出21.66万元，占3.16%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2020年府性基金预算支出年初预算为0元。支出具体情况如下：我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算为5万元。2020年“三公”经费支出预算数较2019年无变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数较2019年无变化。
（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2019年无变化。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况中共新密市委巡察工作领导小组办公室2020年机关运行经费支出预算66.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
