目录
第一部分 新密市接待工作办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市接待工作办公室2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释附件
新密市接待工作办公室2020年部门预算表
部门收支总体情况表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表
支出经济分类汇总表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
新密市接待工作办公室概况
新密市接待工作办公室主要职责
主要职责任务为：负责接待党和国家领导人、省（部）级领导;各地市党委、人大常委会、政府、政协副地市级（含秘书长）以上领导；其他县(市)区党委、人大常委会、政府、政协主要领导及其党政考察团；我市承办的全国性、区域性会议以及大型活动所邀请的重要贵宾；配合市委办公室、市政府办公室做好市委统一组织的党政考察团出访的跟随服务和外事联络；上级党委、政府派出的综合工作组；上级接待部门和市四大班子主要领导交办的其他重要活动；其他确需市接待办统筹安排的，由市委、市政府分管接待工作领导审批后，市接待办负责接待。
二、新密市接待工作办公室预算单位构成
新密市接待工作办公室部门预算包括机关事业单位预算。
第二部分
新密市接待工作办公室2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市接待工作办公室2020年收入总计376.2570万元，支出总计376.2570万元，与2019年预算相比，收、支总计各减少0.643万元，减少0.17%。主要原因：严格按照中央八项规定执行。
二、收入预算总体情况说明
新密市接待工作办公室2020年收入合计376.2570万元，其中：基本支出151.2570万元;项目支出225.0000万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市接待工作办公室2020年支出合计376.2570万元，其中：基本支出151.2570万元，占40.20%；项目支出225.0000万元，占59.80%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市接待工作办公室2020年一般公共预算收支预算344.9458万元，政府性基金收支预算0元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加6.3542万元，增长0.18%，主要原因：2020 年人员经费增加；临时一般性专项增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市接待工作办公室2020年一般公共预算支出年初预算为344.9458万元。主要用于以下方面：教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.2977万元，占4.7%；卫生健康（类）支出5.0521万元，占2%；住房保障（类）支出6.4017万元，占4%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2020年府性基金预算支出年初预算为0元。支出具体情况如下：我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算为168.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少3.7906万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费23.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0.0095万元，主要原因：我单位公务用车下乡次数增加。公务用车运行维护费预算数比2019年增加0.0095万元，主要原因：我单位公务用车下乡次数增加。
（三）公务接待费145万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加20万元。主要原因：因2019年大型公务接待活动增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市接待工作办公室2020年机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
