第一部分 新密市城市西区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市城市西区管理委员会 2020 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新密市城市西区管理委员会 2020 年部门预算表
一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
新密市城市西区管理委员会概况
一、新密市城市西区管理委员会主要职责
1.负责城市西区控制性详细规划、修建性规划及专项规划编制工作，监督区内各类项目规划设计、选址、报批和规划落实工作；
2.协助有关单位做好土地征用工作中面积勘测及核定，土地手续报批、征地补偿安置方案制定，土地收购、储备及补偿费用测算工作；
3.做好入驻项目接洽、登记管理工作，督促协调入驻项目的手续办理及相关服务性工作；
4.协调有关单位处理规划区内的拆迁、迁建、安置及社会保障工作，配合相关单位做好规划区内农民住宅房普查及核查工作，协助做好拆迁群众的稳定工作；
5.承办市委、市政府交办的其他工作。
二、新密市城市西区管理委员会预算单位构成
新密市城市西区管理委员会部门预算包括机关本级预算。
第二部分
新密市城市西区管理委员会 2020 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市城市西区管理委员会 2020 年收入总计323.066941 万元，支出总计 323.066941 万元，与 2019 年预算相比， 收、支总计各减少 17.86975万元，减少5.24%。主要原因：人员工资福利支出，商品服务支出减少。。
二、收入预算总体情况说明
新密市城市西区管理委员会 2020 年收入合计323.066941 万元，其中：一般公共预算266.361926万元; 其他收入56.705015万元;部门财政性资金结转 0万元；用事业单位基金弥补收支差额0万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市城市西区管理委员会 2020 年支出合计323.066941 万元，其中：基本支出 323.066941 万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市城市西区管理委员会 2020 年一般公共预算收支预算323.066941万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少17.86975万元， 减少5.24%，主要原因：2020 年工资福利支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市城市西区管理委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为323.066941万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.361926 万元，占 82.44%；教育（类） 支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出27.906133万元，占 8.64%；卫生健康（类）支出 9.692794 万元，占3%；住房保障（类）支出 19.110588 万元，占 5.92%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。支
出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2020 年“三公”经费预算为 0万元。2020 年
“三公”经费支出预算数比 2019 年无变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比2019 年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0万元，主要原因： 我单位无公务用车。
（三）公务接待费0万元。预算数比2019年增加0万元。主要原因：无公务接待。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市城市西区管理委员会2020年机关运行经费支出预算56.582226万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目没有绩效目标。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用 车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其 他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位 将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备 工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等
支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金
，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
