目 录
第一部分 新密市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市文学艺术界联合会2020 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新密市文学艺术界联合会 2020 年部门 预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算绩效目标申报表
第一部分
新密市文学艺术界联合会概况
一、新密市文学艺术界联合会主要职责
1、党和国家文艺工作路线、方针、政策贯彻执行；
2、为全市文艺家协会和企业做好联络、协调、服务、指导工作；
3、团结全市文学艺术家和文艺工作者，文艺界的情况和意见反映和听取；
4、市文联和文艺家协会代表大会、全委会、常务理事会、理事会、主席团会议组织召开， 新密市文联系统的工作和学术研究等会议组织召开；
5、团体会员的文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作的组织；
6、各项重要文学艺术活动的举办；
7、文学艺术人才发展规划制定和实施；
8、抓好文艺队伍建设，培养和扶持青年文艺工作者；
9、全市民间文艺奖项的评奖工作；
10、管理所属事业单位，有关的文学艺术社团工作的指导，我市民间文艺交流工作；
11、团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益的依法维护；
12、市委、市政府交办的其他事项。
二、新密市文学艺术界联合会预算单位构成
新密市文学艺术界联合会为正科级单位，没有二级机构。
此预算为本级预算。
第二部分
新密市文学艺术界联合会 2020 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市文学艺术界联合会 2020 年收入总计 367.11万元，支出总计 367.11万元，与 2019 年预算相比， 收、支总计各增加 200.42万元，增长 120%。主要原因：临时性政府采购项目增加。
二、收入预算总体情况说明
新密市文学艺术界联合会2020 年收入合计367.11 万元，其中：一般公共预算 132.11万元; 项目支出235万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市文学艺术界联合会 2020 年支出合计 367.11万元，其中：基本支出 132.11万元，占 35.99%；项目支出 235万元，占 64.01%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算收支预算132.11万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少4.58万元，减少 0.3%，主要原因：社保缴费变动。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市文学艺术界联合会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 132.11万元。主要用于以下方面：文学创造与保护支出102.98万元，占 78%；社会保障和就业支出12.39万元，占9.5%；医疗卫生与计划生育支出4.34万元，占 3%；住房保障支出8.58万元，占 6.5%；事业单位离退休3.82万元，占 3%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。支出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年 “三公”经费支出预算数与2019 年相同。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2019年增加0万元。主要原因：2020 年无公务出国。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比2019
年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年增加0万元，主要原因：单位公务车已报废，因此不会产生运行维护费用。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出预算12.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排200万元，其中：拍摄戏曲电影一部200万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其 他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
新密市文学艺术界联合会部门收支总体情况表 | |||
|
|
| 单位：元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 3,671,125.19 | 一、基本支出 | 1,321,125.19 |
1、财政拨款 | 3,671,125.19 | 1、工资福利支出 | 1,156,034.60 |
2、专项收入 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 38,184.99 |
3、行政事业性收费收入 |
| 3、商品服务支出 | 126,905.60 |
4、国有资源资产有偿使用收入 |
| 4、资本性支出 |
|
5、其他一般公共预算收入 |
| 二、项目支出 | 2,350,000.00 |
二、政府性基金预算 |
| 1、中期规划项目支出 | 2,350,000.00 |
三、国有资本经营预算 |
| 2、提前下达转移支付 |
|
四、财政专户管理的非税收入 |
| 3、一般债券项目 |
|
五、其他各项收入 |
| 4、专项债券项目 |
|
六、上级转移支付 |
| 5、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 3,671,125.19 | 本年支出合计 | 3,671,125.19 |
新密市文学艺术界联合会部门收入总体情况表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 |
科目编码 |
|
| 单位（科目名称） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的非税收入 | 其他各项收入 | 上级转移支付 | |
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：财政拨款 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| 合计 | 3,671,125.19 | 3,671,125.19 | 3,671,125.19 |
|
|
|
|
|
|
| 141000 | 新密市文学艺术界联合会 | 3,671,125.19 | 3,671,125.19 | 3,671,125.19 |
|
|
|
|
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 38,184.99 | 38,184.99 | 38,184.99 |
|
|
|
|
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,384.00 | 114,384.00 | 114,384.00 |
|
|
|
|
|
208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 3,437.95 | 3,437.95 | 3,437.95 |
|
|
|
|
|
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,502.15 | 2,502.15 | 2,502.15 |
|
|
|
|
|
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,574.50 | 3,574.50 | 3,574.50 |
|
|
|
|
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13,590.84 | 13,590.84 | 13,590.84 |
|
|
|
|
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 29,853.16 | 29,853.16 | 29,853.16 |
|
|
|
|
|
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 3,379,809.60 | 3,379,809.60 | 3,379,809.60 |
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 85,788.00 | 85,788.00 | 85,788.00 |
|
|
|
|
|
新密市文学艺术界联合会部门支出总体情况表 | |||||||||||||||
科目编码 |
|
| 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 中期规划项目支出 | 提前下达转移支付 | 一般债券项目 | 专项债券项目 | 上年结转 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
| 合计 | 3,671,125.19 | 1,321,125.19 | 1,156,034.60 | 38,184.99 | 126,905.60 |
| 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
|
|
|
|
|
| 141000 | 新密市文学艺术界联合会 | 3,671,125.19 | 1,321,125.19 | 1,156,034.60 | 38,184.99 | 126,905.60 |
| 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
|
|
|
|
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 3,379,809.60 | 1,029,809.60 | 902,904.00 |
| 126,905.60 |
| 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
|
|
|
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 38,184.99 | 38,184.99 |
| 38,184.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,384.00 | 114,384.00 | 114,384.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 3,437.95 | 3,437.95 | 3,437.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,502.15 | 2,502.15 | 2,502.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,574.50 | 3,574.50 | 3,574.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13,590.84 | 13,590.84 | 13,590.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 29,853.16 | 29,853.16 | 29,853.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 85,788.00 | 85,788.00 | 85,788.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新密市文学艺术界联合会财政拨款收支总体情况表 | |||
|
|
| 单位：元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 |
|
一、一般公共预算 |
| 一、基本支出 | 1,321,125.19 |
1、财政拨款 | 3,671,125.19 | 1、工资福利支出 | 1,156,034.60 |
2、专项收入 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 38,184.99 |
3、行政事业性收费收入 |
| 3、商品服务支出 | 126,905.60 |
4、国有资源资产有偿使用收入 |
| 4、资本性支出 |
|
5、其他一般公共预算收入 |
| 二、项目支出 | 2,350,000.00 |
二、政府性基金预算 |
| 1、中期规划项目支出 | 2,350,000.00 |
三、国有资本经营预算 |
| 2、提前下达转移支付 |
|
|
| 3、一般债券项目 |
|
|
| 4、专项债券项目 |
|
|
| 5、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 3,671,125.19 | 本年支出合计 | 3,671,125.19 |
新密市文学艺术界联合会一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 | |||
科目编码 |
|
| 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 中期规划项目支出 | 提前下达转移支付 | 一般债券项目 | 专项债券项目 | 上年结转 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|
|
| 合计 | 3,671,125.19 | 1,321,125.19 | 1,156,034.60 | 38,184.99 | 126,905.60 |
| 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
|
|
|
| |||
|
| 141000 | 新密市文学艺术界联合会 | 3,671,125.19 | 1,321,125.19 | 1,156,034.60 | 38,184.99 | 126,905.60 |
| 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
|
|
|
| |||
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 3,379,809.60 | 1,029,809.60 | 902,904.00 |
| 126,905.60 |
| 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
|
|
|
| |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 38,184.99 | 38,184.99 |
| 38,184.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114,384.00 | 114,384.00 | 114,384.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 3,437.95 | 3,437.95 | 3,437.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,502.15 | 2,502.15 | 2,502.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,574.50 | 3,574.50 | 3,574.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13,590.84 | 13,590.84 | 13,590.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 29,853.16 | 29,853.16 | 29,853.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 85,788.00 | 85,788.00 | 85,788.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
新密市文学艺术界联合会一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 | |
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 中期规划项目支出 | 提前下达转移支付 | 一般债券项目 | 专项债券项目 | 上年结转 | ||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|
|
|
|
| 合计 | 3,671,125.19 | 1,321,125.19 | 1,156,034.60 | 38,184.99 | 126,905.60 |
| 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
|
|
|
| |
| 141000 | 新密市文学艺术界联合会 |
|
|
| 3,671,125.19 | 1,321,125.19 | 1,156,034.60 | 38,184.99 | 126,905.60 |
| 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
|
|
|
| |
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 134,388.00 | 134,388.00 | 134,388.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 281,220.00 | 281,220.00 | 281,220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 107,340.00 | 107,340.00 | 107,340.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 28,068.00 | 28,068.00 | 28,068.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 46,080.00 | 46,080.00 | 46,080.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 99,120.00 | 99,120.00 | 99,120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 206,688.00 | 206,688.00 | 206,688.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 35,802.24 | 35,802.24 | 35,802.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 78,581.76 | 78,581.76 | 78,581.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 43,444.00 | 43,444.00 | 43,444.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 1,901.99 | 1,901.99 | 1,901.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 7,612.61 | 7,612.61 | 7,612.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金_行政 | 26,851.68 | 26,851.68 | 26,851.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 58,936.32 | 58,936.32 | 58,936.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 2,940.30 | 2,940.30 |
|
| 2,940.30 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 450,069.50 | 25,069.50 |
|
| 25,069.50 |
| 425,000.00 | 425,000.00 |
|
|
|
| |
302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 60,000.00 |
|
|
|
|
| 60,000.00 | 60,000.00 |
|
|
|
| |
302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 300.00 | 300.00 |
|
| 300.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 300.00 | 300.00 |
|
| 300.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
| 1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|
| 3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|
| 1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
| 2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
| 2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 68,000.00 | 8,000.00 |
|
| 8,000.00 |
| 60,000.00 | 60,000.00 |
|
|
|
| |
302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费_行政 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
| 2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|
| 3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 200,000.00 |
|
|
|
|
| 200,000.00 | 200,000.00 |
|
|
|
| |
302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费_行政 | 2,000.00 | 2,000.00 |
|
| 2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 28,000.00 | 8,000.00 |
|
| 8,000.00 |
| 20,000.00 | 20,000.00 |
|
|
|
| |
302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费_行政 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|
| 5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 200,000.00 |
|
|
|
|
| 200,000.00 | 200,000.00 |
|
|
|
| |
302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 620,000.00 |
|
|
|
|
| 620,000.00 | 620,000.00 |
|
|
|
| |
302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 540,000.00 |
|
|
|
|
| 540,000.00 | 540,000.00 |
|
|
|
| |
302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 4,447.44 | 4,447.44 |
|
| 4,447.44 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 9,758.16 | 9,758.16 |
|
| 9,758.16 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 4,199.70 | 4,199.70 |
|
| 4,199.70 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 8,290.50 | 8,290.50 |
|
| 8,290.50 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 25,400.00 | 25,400.00 |
|
| 25,400.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 114,200.00 | 9,200.00 |
|
| 9,200.00 |
| 105,000.00 | 105,000.00 |
|
|
|
| |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 120,000.00 |
|
|
|
|
| 120,000.00 | 120,000.00 |
|
|
|
| |
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 38,184.99 | 38,184.99 |
| 38,184.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新密市文学艺术界联合会一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
|
|
| 单位：元 |
部门预算经济分类 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
** | ** | ** | 1 | 2 |
|
| 合计 | 1,321,125.19 | 1,321,125.19 |
| 141000 | 新密市文学艺术界联合会 | 1,321,125.19 | 1,321,125.19 |
501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 287,808.00 | 287,808.00 |
501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 37,704.23 | 37,704.23 |
501 | 03 | 住房公积金_行政 | 26,851.68 | 26,851.68 |
502 | 01 | 办公经费_行政 | 41,287.44 | 41,287.44 |
502 | 02 | 会议费_行政 | 2,000.00 | 2,000.00 |
502 | 03 | 培训费_行政 | 5,000.00 | 5,000.00 |
502 | 09 | 维修（护）费_行政 | 2,000.00 | 2,000.00 |
505 | 01 | 工资福利支出_事业 | 803,670.69 | 803,670.69 |
505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 76,618.16 | 76,618.16 |
509 | 05 | 离退休费 | 38,184.99 | 38,184.99 |
新密市文学艺术界联合会一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |
| 单位：元 |
项 目 | “三公”经费预算数 |
合 计 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
2、公务接待费 |
|
3、公务用车费 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
（2）公务车购置 |
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
新密市文学艺术界联合会政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 |
科目编码 |
|
| 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 中期规划项目支出 | 提前下达转移支付 | 一般债券项目 | 专项债券项目 | 上年结转 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新密市文学艺术界联合会国有资本经营预算支出情况表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 | ||
科目编码 |
|
| 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 中期规划项目支出 | 提前下达转移支付 | 一般债券项目 | 专项债券项目 | 上年结转 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新密市文学艺术界联合会政府采购预算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
项目 |
| 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 | ||
科目代码 | 单位名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 1 | 2,000,000.00 |
207 | 01 | 11 | 新密市文学艺术界联合会 | 戏曲电影《龙腾伏羲山》 | 印刷、出版 | 戏曲电影一部 |
| 1 | 2,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
