新密市残疾人联合会
2020年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 新密市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新密市残疾人联合会 2020 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
新密市残疾人联合会概况
一、新密市残疾人联合会部门机构主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部分起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全市残疾人事业发展规划、计划。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（三）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供给、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人同等参与社会生活。
（四）团结、教育残疾人遵遵法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
（五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
（七）指导和治理各类残疾人社团组织。
（八）开展残疾人事业的对外交流与合作工作。
（九）指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。
（十）承担新密市委、县政府和省、市残联交办的其它工作。
根据上述职责，新密市残联内设综合办公室，承担新密市残联的日常工作。直属单位有新密市残疾人劳动就业服务中心。
二、新密市残疾人联合会预算单位构成
新密市残疾人联合会属财政全供事业单位，隶属新密市人民政府，法人代表孙明建；其主要职责是代表全市5万残疾人的共同利益，积极开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化生活等方面的各项工作，全方位为残疾人服务。加强政府、社会与残疾人之间的联系，承担市委、市政府委托的有关工作，动员社会力量，负责管理和发展残疾人事业。单位内设有办公室、康复教育科、就业保障科、残疾人服务中心等4个科室，无下属单位。
（三）人员构成情况
新密市残疾人联合会共有编制32人，其中行政13人，事业19人；在职职工32人，退休2人。
（四）、车辆构成情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
第二部分
新密市残疾人联合会
2020年部门预算公开情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市残疾人联合会2020 年收入总计 2901.68万元，支出总计 2901.68万元，与 2019 年预算相比， 收、支总计各增加 179.99 万元，增长 15%。主要原因：主要原因是重度残疾人人数增多，补助标准提高，所以预算比往年增加。
二、收入预算总体情况说明
新密市残疾人联合会2020 年收入合计2901.68万元，其中：一般公共预算2901.68万元; 其他收入2901.68万元;部门财政性资金结转 0万元；用事业单位基金弥 补收支差额0万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市残疾人联合会2020 年支出合计2901.68万元，其中：基本支出396.51万元，占13.7%；项目支出2505.17万元，占86.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市残疾人联合会2020 年一般公共预算收支预算2901.68万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 179.99 万元，增长13.7%，主要原因：2020 年人员经费增加；临时一般性专项增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市残疾人联合会2020 年一般公共预算支出预算2901.68万元，其中，残疾人事业发展补助资金2860.23万元，归口管理的行政单位离退休37.7万元，财政对工伤保险基金的补助0.7万元，财政对生育保险基金的补助1.01万元，财政对失业保险基金的补助0.8万元，行政单位医疗0.55万元，事业单位医疗0.69万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。支出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2020 年“三公”经费预算为3.3万元。2020年“三公”经费支出预算数和往年相比无变化。（二）公务用车购置及运行费3.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019 年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数相比无变化，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。 （三）公务接待费。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市残疾人联合会2020年机关运行经费支出预算46.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
附件： 新密市残疾人联合会 2020年部门预算表
新密市残疾人联合会
2020年7月24日
