目 录
中共新密市委机构编制委员会办公室概况
主要职能
部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共新密市委机构编制委员会办公室2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门指出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
中共新密市委机构编制委员会办公室概况
一、中共新密市委机构编制委员会办公室主要职责
一、贯彻执行国家、省、郑州市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律依据；组织制定有关机构编制的相关政策规定。
二、研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域及行政管理体制改革的问题；组织协调有关专项改革事宜。
三、拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各单位的机构改革方案；指导机关事业单位机构改革及机制编制管理工作。
四、统一管理全市各级党政机关、人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体的机构编制工作。
五、协调市委、市政府各部门的职责配置及调整，协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与乡镇街道办事处之间的职责分工。
六、审核人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体的机构设置、人员编制和领导职数。
七、拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；指导协调全市事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；拟定全市事业单位人员编制总量控制办法，标准和结构比例。
八、拟定机构编制管理与财政预算管理，组织人事管理、配合制约机构的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新；负责全市机关事业单位进人编制审核工作。
九、负责全市行政审批事项审核和行政审批制度改革的组织实施工作。
十、监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况；负责市直各单位“三定”规定运行情况的评估工作；监督检查事业单位登记管理工作。
十一、负责全市机构编制信息管理和统计工作。
（二）内设机构
中共新密市委机构编制委员会办公室内设机构4个：综合科（登记办公室）、机构编制管理科、督查科、编制审核科。下属事业单位3个：新密市事业单位登记管理局，正科级规格；新密市职责履行评估中心，正科级规格；新密市机构编制信息中心，副科级规格。
本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
（三）人员构成情况
新密市委编办共有在职人员28人，其中行政人员7，工勤2人，事业人员19人。
第二部分
中共新密市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算
情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共新密市委机构编制委员会办公室2020 年收入总计
388.45 万元，支出总计 388.45万元，与 2019 年预算相比， 收、支总计各减少23.17万元，减少 6%。主要原因：项目预算减少。
二、收入预算总体情况说明
中共新密市委机构编制委员会办公室 2020 年收入合计
388.45万元，其中：一般公共预算 388.45 万元; 其他收入
0 万元;部门财政性资金结转 0 万元；用事业单位基金弥
补收支差额 0 万元。
三、支出预算总体情况说明
中共新密市委机构编制委员会办公室 2020 年支出合计
388.45万元，其中：基本支出318.45万元，占 81.98%；项
目支出 70 万元，占 18.02%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共新密市委机构编制委员会办公室2020 年一般公共预
算收支预算328.95 万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 29.73万元，减少
8.29%，主要原因：2020 年人员经费不变；项目经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2020年支出预算388.45万元，其中：基本支出328.95万元，项目支出70万元,其中党政群机构改革项目40万，中文域名注册、续费项目5万元，职责履行评估项目10万元等。
按功能科目分类，包括一般公共服务支出328.95万元，社会保障和就业支出29.83万元，医疗卫生和计划生育支出10万元。
按支出用途分类，包括基本支出388.45万元，其中：工资福利支出284.04万元，商品和服务支出32.88万元，个人和家庭补助支出1.53万元；项目支出70万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的
通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施
支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理
的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支
出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支
出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资
金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。支
出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨
款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2020 年“三公”经费预算为5.5万元。2020 年
“三公”经费支出预算数比 2019 年增加。原因是今年第一次申报预算，申报预算的流程较之去年有所变化，重复申报了公车运行费，导致今年的公车运行预算有所增加。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费：无
（二）政府采购支出情况
无
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项
目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反
映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位
将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备
工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据
有关要求做好项目申报公开等相关工作
空表情况说明：
政府性基金预算支出情况表为0，市委编办没有政府性基金预算支出。
国有资本经营预算情况表为0，市委编办没有国有资本经营。
政府采购预算表为0，市委编办2020年没有计划政府采购。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
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