部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新密市城市创建服务中心概况

新密市城市创建服务中心主要职责

 1、宣传、贯彻爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策；

2、协助主管部门实施爱国卫生工作发展计划，做好全市爱国卫生及卫生创建工作；

3、负责爱国卫生宣传工作；

4、配合做好病媒生物防制工作；

5、配合做好争创国家、省、郑州市级卫生城市、卫生村镇和卫生先进单位工作；

6、承办市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、新密市城市创建服务中心预算单位构成

根据上述职责，新密市城市创建服务中心设6个内设机构：办公室、宣传教育科、城区服务科、乡镇服务科、卫生督查科、病媒生物防制科。

没有下属二级机构。

车辆构成情况

收入预算总体情况说明

新密市城市创建服务中心2020年收入合计713.78万元，其中：一般公共预算713.78万元; 其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元；用事业单位基金弥补收支差额0万元。

三、支出预算总体情况说明

新密市城市创建服务中心2020 年支出合计713.78万元，其中：基本支出373.78万元，占52.37%；项目支出340万元，占47.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

 新密市城市创建服务中心2020年一般公共预算收支预算713.78万元，政府性基金收支预算0元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加3.95万元，增长0.56%，主要原因：2020年人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新密市城市创建服务中心2020年一般公共预算支出年初预算为713.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.32万元，占5.65%；卫生健康（类）支出12.25万元，占1.72 %；城区社区（类）支出637.02万元，占89.24 %；住房保障（类）支出24.19万元，占 3.39 %。   

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年府性基金预算支出年初预算为0元。支出具体情况如下：我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明 

我单位2020年“三公”经费预算为10.63万元。2020 年 “三公”经费支出预算数比 2019 年增加9.97万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数比2019年增加0万元。主要原因：2020 年我单位没有公务出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费10.63万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.63万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2019 年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年增加9.97万元，主要原因：（1）在2019年机构改革中，新密市城市创建办公室和新密市爱国卫生运动委员会办公室两个单位合并为新密市爱国卫生运动指导服务中心一个单位（因市政府没有任命新成立单位的领导人选，法人证书、银行手续无法更换，预算单位暂按原单位名称）。因此两个单位的项目支出预算经费也合并在一个单位（新密市城市创建服务中心）显示。（2）2020年新密市创建国家卫生城市进入攻坚阶段，市委市政府、市委组织部从全市抽调优秀干部参加创国卫工作，要求不留空档、不留死角，全覆盖督导督查全市城乡创国卫工作开展情况和城乡环境卫生整治情况，公务车使用量增加很多，公务车运行费增多。（3）2020年新冠疫情爆发，爱国卫生运动在卫生防病工作中的作用凸显，习近平总书记强调全国开展新时代爱国卫生运动。我们要更好的推动爱国卫生运动工作的开展，加大城乡环境整治、农村人居环境整治工作力度，公务车使用量增多。（4）我单位现有3辆公务车，都临近报废年限，维修成本较高。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0万元。主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制业务招待费支出。

九、其他重要事项情况说明 

机关运行经费支出情况 

政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排150万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务费预算150万元。

绩效目标设置情况

我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。 

2019年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其 他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。