第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（1）负责制定市直机关事务工作的具体措施和规章制度并组织实施。
（2）负责对市直机关一级机构及使用事业编制的局、办由市财政拨款的房地产实行统一管理（即统一征地、规划、建设；管理基建经费和维修经费；分配、调整、管理、维修办公用房和职工住房）。
（3）负责对市直机关固定资产统一归口管理，制定市直机关房改和住房资金管理办法并组织实施。
（4）负责协调、指导机关大院的安全保卫和机动车辆及司机管理工作。
（5）负责指导、监督、检查机关大院范围内的卫生管理、环境绿化和冬季供暖工作。
（6）负责机关大院财务管理工作。
（7）做好机关领导及工作人员的膳食服务工作；负责指导食品采购、供应及加工，确保食品安全；负责机关食堂的管理服务及监督检查工作。
（8）负责指导、协调机关后勤保障及水、电、通讯、网络管理及监督检查工作。
（9）负责指导、协调、监督检查本级公共机构节能管理工作；负责制定公共机构节能目标、指标并进行考评；建立健全本级公共机构节能管理的规章制度，开展节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。
（10）负责市委机关常委会议室、视频会议室、小型接待会议室及其他会议室的设备维护、会务安排及卫生保洁等工作。
（11）负责协调机关公寓安全、卫生、设备维护维修等工作。
（12）承办上级部门交办的其他事项。
内设机构及下属单位
市直机关事务管理局内设机构：内设办公室、人事科、财务科、房管科、车管保卫科、膳食科、节能科7个机构。
公务用车服务中心内设机构：综合科、公车服务办公室、文印服务办公室3个机构。
下属单位：新密市机关服务中心、新密市公务用车服务中心。
本预算为本级预算，二级预算单位0个，三级预算单位0个。
人员构成情况
截止2019年12月归口预算管理单位人员共有在职61人，离退休人员25人，以上人员全部为事业编制。
车辆构成情况
截止2019年12月现有自用公务用车2辆。
2020年部门预算公开表
报表详见附件
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算2127.10万元，其中：一般公共预算2127.10万元（财政拨款2127.10万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算2127.10万元，其中：基本支出930.42万元，项目支出1196.68万元。项目支出包含文化路2号院整修尾款15万、机关伙食经费133万、机构改革中暖气整修200万、离退休经费11万、房屋出租评估中介及整修维护费40万、垃圾分类改造10万、日常维修费60万、人社局6楼会议中心改造200万、节能办经费5万、老促会经费10万、原规划局及人社局外墙整修和办公物品配备80万、机构改革中原卫生局计生委等维修费用100万、机关管理经费125.28万、9号楼4楼东保密会议室整修40万、全市办公用房清查普查经费20万、公车GPS管理及拍卖评估费30万、编办后勤管理12.4万、文印经费55万、公寓管理经费30万、老区扶贫项目配套资金20万。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1915.84万元、社会保障和就业支出120.14万元、卫生健康支出23.93万元、农林水支出20万、住房保障支出47.19万。
（二）按支出用途分类，包括基本支出930.42万元，其中：工资福利支出685.49万元，商品和服务支出193.82万元，个人和家庭补助支出51.11万元；项目支出1196.68万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算2127.10万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加156.35万元，增加主要原因是根据实际工作安排，项目支出有变动，本年有新增项目，项目预算增加；与2019年预算相比，政府性基金收支预算无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算收支预算2127.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1915.84万元，占90.07%；社会保障和就业支出120.14万元，占5.65%；卫生健康支出23.93万元，占1.13%；农林水支出20万，占0.94%；住房保障支出47.19万，占2.21%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算930.42万元，其中：人员支出预算736.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用及运转经费193.82万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。
政府性基金支出预算情况说明
我单位2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算14.25万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费14.25万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。其中公务用车运行维护费与2019年预算相持平，公务接待费与2019年相比减少10万，减少原因为我单位按照厉行节约的原则，根据2020年实际情况进行预算。
四、机关运行经费安排情况说明
我单位为事业单位，无该项支出
五、支出预算经济分类情况说明
2020年支出预算2127.10万元。
（一）按部门预算经济分类，包括工资福利支出685.49万元、对个人和家庭的补助51.11万元、商品和服务支出1183.50万元、其他资本性支出207万元。
（二）按政府预算经济分类，包括工资福利支出--事业685.49万元、商品和服务支出--事业1183.50万元、离退休费36.68万元、社会福利和救助14.43万元、资本性支出（一）--事业207万元。
六、政府采购情况
2020 年度我单位政府采购预算210万元，其中包含人社局6楼会议中心改造政府采购200万元，文印采购速印机10万元。
七、国有资产占用情况
2019年期末，河南省郑州市新密市市直机关事务管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局2020年预算项目支出1196.68万元，包含文化路2号院整修尾款15万、机关伙食经费133万、机构改革中暖气整修200万、离退休经费11万、房屋出租评估中介及整修维护费40万、垃圾分类改造10万、日常维修费60万、人社局6楼会议中心改造200万、节能办经费5万、老促会经费10万、原规划局及人社局外墙整修和办公物品配备80万、机构改革中原卫生局计生委等维修费用100万、机关管理经费125.28万、9号楼4楼东保密会议室整修40万、全市办公用房清查普查经费20万、公车GPS管理及拍卖评估费30万、编办后勤管理12.4万、文印经费55万、公寓管理经费30万、老区扶贫项目配套资金20万。2020年我局将积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，加强项目资金使用过程的全程监控，将绩效评价作为预算管理的重要依据，强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强结果与项目资金安排的衔接。
预算绩效目标申报表见附件。
九、专项转移支付项目情况
2020年度我单位无专项转移支付项目预算。
十、空表情况说明
1、政府购买服务表。空表的主要原因是没有政府采购支出。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
