目 录
第一部分 新密市委政法委概况
主要职能
部门预算单位构成
第二部分 新密市委政法委2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：新密市委政法委2020年部门预算表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表
第一部分
新密市委政法委概况
（一）新密市委政法委主要职责
1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、贯彻落实党中央及省委、郑州市委、新密市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安新密、法治新密建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4、加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安新密建设、法治新密建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5、组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。
6、掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。
8、组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。
9、指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。
完成市委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
新密市委政法委部门预算包括机关本级预算。
第二部分
新密市委政法委2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市政法委2020年收入总计1573.73万元，支出总计1573.73万元，与2019年预算相比，收、支总计减少191.99万元，减少10%。主要原因：维稳经费的减少。
二、收入预算情况说明
新密市政法委2020年收入总计1573.73万元，其中：一般公共预算总计1573.73万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市政法委2020年支出合计1573.73万元，其中：基本支出577.00万元，占37%；项目支出996.72万元，占63%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市委政法委2020年一般公共预算收支预算1573.73万元，政府性基金收入0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少了191.99万元，减少10%。减少原因：维稳经费的减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市委政法委2020年一般公共预算支出年初预算1573.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1452.20万元，占92%；社会保障和就业支出70.72万元，占4%；卫生健康支出17.46万元，占1%；住房保障支出33.36万元，占2%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
七、政府性基金支出预算情况说明
我单位2020年政府性基金预算支出预算0元。支出具体情况如下：我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2020年“三公”经费预算共6.2万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少1.8万元。
具体支出情况如下：
因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加0元。主要原因：无因公出国（境）费。
公务用车购置及运行费5.8万元，其中公务用车购置0万元；公务用车运行维护费5.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少1.2万元，减少的原因是单位加强公务用车管理，采取有力措施，降低公务用车保险费、车辆维修费及燃料费等公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0.6万元。减少原因是我单位严格遵守中央八项规定，无违规情况。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
我单位2020年机关运行经费支出预算78.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排17.6万元。其中：政府采购货物预算17.6万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
