2020 年度新密市民政局部门预算公开
目 录
第一部分 新密市民政局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市民政局 2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新密市民政局 2020 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
新密市民政局概况
一、新密市民政局主要职责
（一）贯彻落实民政法律、法规和方针、政策；拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，指导全市民政工作的改革与发展。
（二）承担依法对社会团体、社会服务机构监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）贯彻落实社会救助政策，标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，组织开展低收入家庭经济核对工作。
（四）贯彻落实全市城乡基层群众组织自治建设政策并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指城乡基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动城乡基层事务公开和民主政治建设。
（五）贯彻落实全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策；负责全市乡（镇）、街道以上行政区划的设立、撤销、界线变更及政府驻地迁移的审核工作；负责开展地名管理工作；负责全市行政区域界线勘定和管理工作。
（六）负责全市婚姻登记工作，贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
（七）负责落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，负责落实残疾人两项补贴发放制度。
（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（十）贯彻落实全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）拟定促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，按权限做好福利彩票相关工作。
（十二）拟定社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作和志愿者队伍建设。
（十三）做好已取消行政审批事项的服务和管理工作。
（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。
（十五）与新密市卫生健康委员会的有关职责分工。新密市民政局负责统筹推进、指导督促、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年福利和特殊困难老年人救助工作。新密市卫生健康委员会负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策实施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、新密市民政局预算单位构成
新密市民政局部门预算包括机关本级预算和机关所属事业单位预算。
1. 新密市民政局本级
2. 新密市地名服务中心
3. 新密市殡葬服务中心
4. 新密市慈善事业服务中心
5. 新密市民政惠民服务中心
6. 养老服务中心
7. 新密市最低生活保障服务中心
8. 新密市救助站
9. 新密市社会福利中心
10.新密市殡仪馆
11.新密市社会组织服务中心
第二部分
新密市民政局 2020 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市民政局 2020 年收入总计12697.33万元，支出总计 12697.33万元，与 2019 年预算相比，收、支总计各增加4559.33万元，增长53.61%。主要原因：一般债券项目、政府性基金预算、上级转移支付。
二、收入预算总体情况说明
新密市民政局 2020 年收入合计12697.33 万元，其中：一般公共预算 8304.27万元; 其他收入100万元;部门财政性资金结转 1375万元；转移支付收入2785万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市民政局 2020年支出合计12697.33万元，其中：基本支出1309.32万元，占 10.31%；项目支出11388.01万元，占89.69%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市民政局 2020 年一般公共预算收支预算8304.27万元，政府性基金收支预算1508.06万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加166.37万元，增长2.04%，主要原因：保障对象救助标准提高。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市民政局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 8304.27万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8175.79万元，占 98.45%；医疗卫生和计划生育支出43.23万元，占 0.52%；住房保障（类）支出85.25万元，占 1.02%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的
通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施
支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理
的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支
出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支
出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资
金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位 2020 年府性基金预算支出年初预算为1508万元。支出具体情况如下： 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出169.6万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30.5万元，用于社会福利的彩票公益金支出1308万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位 2020 年“三公”经费预算为 5万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0.8 万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.5万元，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市民政局2020年机关运行经费支出预算80.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车12辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位
将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备
工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据
有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费
两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行
政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门
使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务
出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等
支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租
用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金
，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其
他费用。
附件：
新密市民政局 2020 年部门预算表
新密市民政局预算绩效目标申报表
附件
