部门预算公开目录

第一部分  新密市商务局概况

一、主要职能

二、内设机构及下属预算单位构成

三、人员构成情况

第二部分  新密市商务局 2020年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件： 新密市商务局2020年部门预算表 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、预算绩效目标申报表

第一部分

新密市商务局部门基本情况

一、部门主要职责

新密市商务局，为新密市人民政府直属事业单位，机构规格相当于正科级，按照市人民政府授权主管全市商务工作，挂新密市粮食局牌子。贯彻落实国家、省、郑州市有关商务工作的发展战略、政策，拟定全市发展规划并组织实施。

研究拟定全市招商引资中长期规划并组织实施，统筹全市招商引资工作，组织开展对外招商和项目推进；推动全市外资、外贸、外经工作的协同发展。

负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核、上报工作。

二、内设机构及下属预算单位构成

新密市商务局设7个内设机构。办公室、招商引资科、外资贸易管理科、特种商品管理科、市场运行科、市场秩序科、商务稽查大队。

本预算为本级预算，包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

三、人员构成情况

核定事业编制73名。其中：领导职数4名（1正4副）；中层领导职数9名。经费供给形式为财政全额拨款。

第二部分

新密市商务局2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明    

新密市商务局2020年收入总计1103.76万元，支出总计1103.76万元，与2019年预算相比，收、支总计各增加56.73万元，增加5.1%主要原因是机构合并、人员增加、人员工资变动等。

二、收入预算总体情况说明

新密市商务局2020年收入预算1103.76万元，其中：一般公共预算1103.76万元（财政拨款1103.76万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

新密市商务局2020年支出预算1103.76万元，其中：基本支出903.76万元，占81.88%，项目支出200万元，占18.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算1103.76万元，政府性基金收支预算0万元，与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加56.73万元，增加原因主要是机构合并、人员增加、人员工资变动等；政府性基金收支预算0成都，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算1103.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出873.46万元，占79.13%；社会保障和就业支出148.32万元，占13.43%；卫生健康支出27.61万元，占2.5%，住房保障支出54.38，占4.94%，。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明    

我单位2020年政府性基金预算支出年初预算为0元，支出具体情况如下：我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。    

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为70.5万元，比2019年支出预算减少1.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用 0万元，与2019年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费为6万元，其中：公务用车购置费为0万元，与上年相比无变化，公务用车运行维护费6万元，比2019年无变化；

（三）公务接待费为8万元，比2019年增加5.2万元，增加原因为上级调研任务增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况  

我单位不是行政单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

新密市商务局2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）绩效目标设置情况     

1、招商引资对外开放工作（85万元）

（1）全年至少开展外出招商活动48次。根据郑州市政府要求，各县市区党政正职、主管招商副职、主管城建副职，围绕各自主导产业，面向国内外500强企业、行业20强企业、珠三角、长三角、京津地区区域合作驻地招商活动；组织参加第13届中国（河南）国际投资贸易洽谈会，预计55万元。（2）组织对外开放领导小组成员单位外出开展业务培训。成员单位共计40人，每人需经费5000元，预计20万元。（3）根据“走出去、引进来”战略部署，接待来密企业开展考察、洽谈、评审、签约等一系列活动，全年预计10万元。

2、电子商务及商贸物流工作（60万元）

为学习先进经验，了解电子商务及物流行业发展大势，掌握电子商务进农村综合示范项目先进经验，推动我市电子商务、现代物流等现代服务业快速发展。2020年谋划参加以下会议：

（1）举办第二届创新创业·互联互通中国新密互联网 乡村振兴高峰论谈，预计40万元。（2）组织电商进农村成员单位参加电子商务博览会、商务部、商务厅电商进农村升级版培训20万元。

3、外资、外贸、外经工作（25万元）

为充分利用国家、省、市搭建的各类经贸活动平台，帮助我市企业开拓“一带一路”沿线国家新兴市场，减少外贸企业不稳定风险，谋求出口市场多元化，实现我市外资外贸工作提质增效，2020年谋划参加以下重大经贸活动：（1）举办美妆博览会2020年5月一次，预计15万元。（2）组织参加第三届中国国际进口博览会，预计10万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况　 

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算； 

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无此项预算。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：新密市商务局2020年部门预算表