2020年度新密市尖山风景区管理委员会
部门预算公开
目 录
第一部分 新密市尖山风景区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新密市尖山风景区管理委员会 2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 新密市尖山风景区管理委员会 2020 年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分 新密市尖山风景区管理委员会概况
一、新密市尖山风景区管理委员会主要职责
1、负责风景区发展规划的制定和旅游资源、文物古迹的开发、管理工作。
2、负责风景区内育林护林和退耕还林工作，改善、涵养景区生态环境。
3、负责风景区旅游基础设施建设和维护管理。
4、负责风景区宣传推介和客源市场的开发。
5、协助做好风景区内农户的搬迁和安置工作。
6、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定旅游资源开发和农业产业结构调整方案；负责招商引资、人才引进和项目开发。
7、制定并组织实施村镇建设规划；负责重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责护林防火工作。
8、负责风景区内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业服务工作，调节和处理民事纠纷。
9、承办市政府交办的其他事项。
二、新密市尖山风景区管理委员会预算单位构成
新密市尖山风景区管理委员会内设党政、督查、工会、妇联、人大政协、宣传、司法、文化、劳动保障、便民服务、人事、交通、卫生创建、团委、纪检监察、党建、武装、统计、财政、税源管理、“三资”代理、社会事务、旅游管理服务中心、森林公园管理处、工业环保、发改商务项目建设、扶贫开发、残联、农业、林业、畜牧、农机、综治信访、农经、水务、安全、计生等37个职能站所办。
新密市尖山风景区管理委员会共有编制45个，其中行政编制10人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政7人、事业28人。
2020年预算为尖山风景区管理委员会本级部门预算。
第二部分
新密市尖山风景区管理委员会 2020 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新密市尖山风景区管理委员会 2020 年收入总计681.44万元，支出总计681.44 万元，与 2019 年预算752.40万元相比，收、支总计各减少70.96万元，下降9.43 %。主要原因：人员经费增加；中长期规划项目调整。
二、收入预算总体情况说明
新密市尖山风景区管理委员会 2020 年收入合计681.44
万元，全部是一般公共预算收入。其中：工资福利支出拨款收入388.49万元，对个人和家庭补助支出拨款收入17.99万元，商品和服务支出拨款收入94.96万元，中长期规划项目支出拨款收入180万元。
三、支出预算总体情况说明
新密市尖山风景区管理委员会 2020 年支出合计 681.44 万元，按支出用途分类：1基本支出501.44 万元，占 73.58%。其中：工资福利支出拨款收入388.49万元，对个人和家庭补助支出拨款收入17.99万元，商品和服务支出拨款收入94.96万元；2、项目支出180 万元，占26.42%，其中：杏花节宣传经费30万元，党建经费30万元，利民公司脱贫攻坚后续运营经费20万元，城乡环境卫生经费100万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
新密市尖山风景区管理委员会 2020 年一般公共预算收支预算 681.44 万元，政府性基金收支预算 0 元。与 2019年预算752.40万元相比，一般公共预算收支预算减少70.96万元，下降9.43 %。主要原因：人员经费增加；中长期规划项目调整。
五、一般公共预算支出预算情况说明
新密市尖山风景区管理委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为681.44万元，主要用于一般公共服务（类）支出 681.44万元，占100%。其中：人员经费406.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出；公用经费94.96万元，主要包括:办公费、印制费、水费、电费、差旅费、取暖费、工会经费、邮电费、其他交通费、维修维护费、物业管理费、福利费等。中长期规划项目支出180 万元，其中：杏花节宣传经费30万元，党建经费30万元，利民公司脱贫攻坚后续运营经费20万元，城乡环境卫生经费100万元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的
通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施
支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理
的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支
出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支
出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资
金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
新密市尖山风景区管理委员会 2020 年府性基金预算支出年初预算为 0 元。支出具体情况如下：我单位 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
新密市尖山风景区管理委员会 2020 年“三公”经费预算为 7.2万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 2.22万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费7.2万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元，主要原因：我单位无需购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2019年减少2.22万元，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。
（三）公务接待费0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
新密市尖山风景区管理委员会2020年机关运行经费支出预算94.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中：其中：工会经费4.58万元，办公费31.69万元，福利费3.65万元，维修（护）费12.54万元，差旅费4.6万元，印刷费6.00万元，邮电费4.50万元，电费19.6万元，水费0.60万元，公务用车运行维护费7.20万元。
（二）政府采购支出情况
新密市尖山风景区管理委员会2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况
新密市尖山风景区管理委员会2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
新密市尖山风景区管理委员会2019年本单位房屋面积2624平方，价值259.7万元；垃圾清运车4辆，价值97.9万元；其他固定资产价值66.36万元。
（五）专项转移支付项目情况
新密市尖山风景区管理委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的
事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定
提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支
缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费
两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行
政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门
使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务
出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租
用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金
，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其
他费用。
新密市尖山风景区管理委员会
2020年7月24日
