2020年部门预算说明
目 录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府采购情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效目标
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
十二、名词解释
十三、附表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.贯彻实施国家教育改革发展和体育工作的方针、政策和规划，起草有关教育体育的规范性文件；负责教育理论研究和宣传工作。
2.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；推行全民健身计划，指导一展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责对公共体育设施的监督管理。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育宏观指导和协调；加强对普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作的指导，促进学生全面发展；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及以下教育、扫除青壮年文肓工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
4.负责授权范围内的干部管理工作；统筹规划、指导全市各级各类学校教师队伍建设，负责机关及教育系统人事管理工作；负责初中、小学、幼儿园学校教师资格的认定管理工作；负责教育系统的表彰奖励，管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改；指导教育系统人才队伍建设。
二、内设机构及下属单位
内设机构10个：办公室、编制人事科、行政审批科、基础教育科、成人教育职业教育科、体育卫生艺术教育科、安全管理科、基建科、计财科、招生办公室。本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
下属单位50个：教研室、教科室、成教室、进修学校、体育中心、特殊教育学校、资助中心、预防青少年违法犯罪培训中心，及5所高中、1所职业学校、7所局直初中、12所局直小学、7所公办幼儿园、10个乡镇中心学校。
三、人员构成情况
教体局机关及归口预算单位人员共有编制5749人，其中：行政编制14人，事业编制5735人；在职职工6076人，离休人员21人、退休人员2584人。在职死亡遗属516人。
教育部门办学校178所，在校学生187480人，其中：高中生16000人，职业学校2800人，初中42000人，小学108500人，幼儿园18000人，特殊教育学校180人。
四、车辆构成情况
截止2019年12月，教体系统现有公务用车20辆。其中：教体局机关4辆，教研室2辆，进修学校1辆，资助中心1辆，新郑一中1辆，新郑三中2辆，新郑高中1辆，新郑中专2辆，新华路小学1辆，黄水路小学1辆，特校教育学校1辆，梨河镇中心学校1辆，和庄镇中心学校1辆，龙湖镇中心学校1辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算164587.40万元，其中：一般公共预算144587.40万元（财政拨款119789.76万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入4850.00万元、专项收入7500.00万元、国有资产资源有偿使用收入295.00万元、捐赠收入50.00万元），一般转移支付收入11964.00万元，专项转移收入138.64万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算164587.40万元，其中：基本支出119999.76万元，项目支出44587.64万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出566.31万元、教育支出119680.63万元、文化旅游体育与传媒支出510.58万元、社会保障和就业支出14322.43万元、卫生健康支出3802.98万元，住房保障支出5704.47万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出119999.76万元，其中：工资福利支出100335.45万元，商品和服务支出14304.24万元，个人和家庭补助支出5360.00万元；项目支出44587.64万元。
（三）主要项目：
1．工资福利
（1）项目概述及政策依据。
按照劳动局审批的工资福利标准足额核算。
（2）资金测算。
依据2019年10月份工资标准进行测算。
2．商品和服务
依据国家关于中小学幼儿园公用经费标准进行足额核算。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算144587.40万元，与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加2397.55万元，增加的主要原因一是受二胎政策和学生自然增长，及外来人口的涌入，导致学生数骤长，公用经费增长比例较大；二是适龄儿童入学人数增加，2020年须增加800多名政府购买服务人员，加入教师队伍弥补学生骤增造成的师资不足。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算144587.40万元，主要用于以下方面：工资福利支出100335.45万元，占69.40%；对个人和家庭补助支出5360.06万元，占3.71；商品和服务支出14304.24万元，占9.89%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算119999.76万元，其中：人员经费105695.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、社会保障缴费、住房公积金；公用经费14304.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、维修费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算20000.00万元，主要用于中小学校校舍及附属设施的的构建。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算69.35万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费63.8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5.55万元，按厉行节约，压减一般性支出的要求，下调“三公经费”。具体如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元。
2．公务用车购置及运行费预算为63.8万元，其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出63.8万元。主要用于公务用车的保险、维修维护、燃料等费用。2019年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
3.公务接待费预算为5.55万元。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出5.55万元。主要用于单位日常公务接待。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费170万元，用于保障行政机关运行。其中：办公费25万元，印刷费15万元，培训费28万元，差旅费5.2万元，专用材料费20.6万元，公务接待费1万元，车辆运行维护费8万元。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算32000.00万元，其中：基建项目支出24500.00元、政府采购货物支出7500.00万元，具体采购明细如下：
项目名称 金额
中小学幼儿园设施设备购置 7500.00
工程建设支出 4500.00
教育工程建设支出 20000.00
七、国有资产占用情况
截止2019年12月底，教体系统国有资产总额113048.33万元。其中：房屋及构筑物57981.15万元，通用设备35131.59万元，专用设备5976.17万元，文物和陈列品2.32万元，图书、档案2500.09万元，家具、用具、装具及动植物9580.92万元，无形资产1876.09万元。
八、预算绩效目标
1.高中助学金：为在新郑市普通高中就读的具有正式学籍的全日制在校生中的家庭经济困难学生发放高中国家助学金；按学年申请、评定，按春、秋两个学期核查、发放。
2中职免学费：让我市公、民办中等职业学校全日制正式学籍的一、二、三年级在校生依规享受国家免学费；按学年申请、评定，按春、秋两个学期核查、发放。
3.义务教育寄宿生生活费：为新郑市农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生发放生活费补助；按学年申请、评定，按春、秋两个学期核查、发放。
4.课本费：上级依据上年度年报学生数下达该项目资金，受外来人口和本市适龄入学人数增加影响，每年一般会在20%的幅度增加，为保证及时足额配备教科书，弥补资金缺口，并纳入年度部门预算。
5.中小学段免作业本费：为全市公办义务教育学校学生免费发放作业本；按春、秋两个学期核查，资金直接拨付学校。
6.高中超工作量补助：有效缓解高中一线教师工作压力，稳步提升高中教育教学质量，提高中一线教师待遇，进一步提高中教育教学质量。
7.班班通网络租赁费：保障全市班班通网络的正常运行，保障全市教育管理、教育教学工作正常开展，创造良好的网络管理、学习、育人环境。
8.高中招经费：确保高招考试的顺利实施。
9.教师培训及全员素养提升：通过实施“基本功大赛和名家育名师、名师带骨干、骨干带全员三大工程”促进教师教学素养不断提升。
10.教育教学质量奖励：通过考核、评价，对教育教学成绩突出的学校、教师和学生予以奖励，激发一线教师和管理人员的工作热情，发扬真抓实干、敢于领先的精神，不断提升我市教育教学质量。
11.民办普惠幼儿园奖补资金：按照“学前教育建立政府投入、社会举办者投入、家庭合理负担的投入机制”要求,逐步完善与公益普惠方向和管理体制相适应的生均拨款、收费、资助一体化的学前教育经费投入机制,积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务,提升学前教育公共服务水平。
12.普通高中优秀学生培养：促进我市教育教学质量既筑高原、又建高峰，每年培养更多拔尖的优秀学生，促进我市普通高中优秀生的数量和质量不断提高。
13.省计划内民师补助：发放退养民师退养生活补助费，维护社会稳定。
14.预防近视：有效改善学校学生学习环境，提高教室视光环境标准建设；有效了解学生近视情况，提高重视程度，科学有效制定防控措施。
15.中小学生校外实践活动：通过大型社会实践活动基地对学生开展校外社会实践活动，促进了中小学生身心健康发展，丰富学生实践教育活动载体，增强思想德育工作的实效性，使学生充分认识灿烂的中华文化、郑韩故城历史，促进身心健康协调发展。
16.中小学幼儿园设施设备：学生的增加、消除大班额超大班额政策的出台，急需为新建、扩建学校、扩增班级配备教学设施设备。
17.教育工程建设：随着我市经济社会的快速发展和新型城镇化的快素推进,城区和镇区“入学难”,“大班额”问题日益突出,为推进我市教育均衡发展,加快学校建设的进程，亟需实施该项目。
九、空表情况说明
1.国有资本经营预算支出情况表：依据上级相关规定，中小学幼儿园及其他事业单位不能有资本经营活动。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．项目支出绩效目标申报表
