2019年度
登封市森林公安局部门决算
二〇二〇年八月19日
目 录
第一部分 登封市森林公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市森林公安局概况
一、部门职责
贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。
二、机构设置
根据上述职责，登封市森林公安局内设办公室、刑事侦查队，下设登封市森林公安局直属派出所（原郑州市森林公安分局登封市林场派出所）。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开01表 | |
部门： |
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| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 334.69 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
| |
三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
| |
四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
| |
五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
| |
七、其他收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 20.24 | |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 9.36 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
| |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 296.87 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 13.52 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
| |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
| |
| 23 |
|
| 51 |
| |
本年收入合计 | 24 | 334.69 | 本年支出合计 | 52 | 339.99 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
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年初结转和结余 | 26 | 17.79 | 年末结转和结余 | 54 | 12.48 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 |
部门：登封市森林公安局 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 334.69 | 334.69 |
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24 | 20.24 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 9.36 | 9.36 |
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2130201 | 行政运行 | 176.39 | 176.39 |
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2130202 | 一般行政管理事务 | 90.52 | 90.52 |
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2130213 | 执法与监督 | 24.66 | 24.66 |
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2210201 | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
支出决算表 | ||||||||
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| 公开03表 |
部门：登封市森林公安局 |
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| 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 339.99 | 249.48 | 90.52 |
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24 | 20.24 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 9.36 | 9.36 |
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2130201 | 行政运行 | 180.65 | 180.65 |
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2130202 | 一般行政管理事务 | 90.52 |
| 90.52 |
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2130213 | 执法与监督 | 25.70 | 25.70 |
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2210201 | 住房公积金 | 13.52 | 13.52 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门：登封市森林公安局 |
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| 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 334.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
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| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 |
| 20.24 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 |
| 9.36 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
| 296.87 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 |
| 13.52 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
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| 23 |
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| 52 |
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本年收入合计 | 24 | 334.69 | 本年支出合计 | 53 |
| 339.99 |
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年初财政拨款结转和结余 | 25 | 17.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |
| 12.48 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 17.79 |
| 55 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
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| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 352.48 | 总计 | 58 |
| 352.48 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为352.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少36.93万元，下降9.48%。主要原因是2019年警务改革民警未执行新工资标准，未补发工资增资部分。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计352.48万元，其中：财政拨款收入334.69万元，占94.95%；上年结转17.79万元，占5.05%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计339.99万元，其中：基本支出249.48万元，占73.38%；项目支出90.52万元，占26.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为352.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.14万元，下降9.30%。主要原因是2019年警务改革民警未执行新工资标准，未补发工资增资部分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出339.99万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.88万元，下降8.33%。主要原因是2019年警务改革民警未执行新工资标准，未补发工资增资部分。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出339.99万元，主要用于以下方面：社会保障缴费20.24万元，占5.95%；医疗卫生与计划生育支出9.36万元，占2.75%；农林水支出296.87万元，占87.32%；住房保障支出13.52万元，占3.98%。
。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.69万元，支出决算为339.99万元，完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数差异的主要原因是2019年1月新录用警员1名，年中追加工资、社保等人员经费。
其中：
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）农林水支出行政运行（项）。年初预算为176.39万元，支出决算为180.65万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数的主要原因是2019年1月新录用警员1名，年中追加工资、社保等人员经费。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）农林水支出林业执法与监督（项）。年初预算为24.66万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于预算数的主要原因是因业务需要使用上年结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出249.48万元。其中：
1、人员经费188.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
2、公用经费60.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
……
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算12万元，完成预算的100.00%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100.00%。其中：
公务用车运行支出12万元。主要用于车辆运行及车辆维修维护费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时根据本单位实际情况，对近几年的财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算控制。
二是坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。
三是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果。
2019年，我局在认真分析林区治安形势、找准存在问题的基础上，落实上级部署，突出打击重点，相继开展了林地违法行为排查、打击破坏野生动物资源犯罪以及森林督查图斑核查、扫黑除恶等专项打击与整治行动，并取得明显成效。
（三）重点绩效评价结果。
在项目实施过程中严格按上级补助资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。相比去年没有发生变化。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
