（系统汇总）
二〇二〇年八月二十二日
目 录
第一部分 登封市卫生健康委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市卫生健康委员会概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省、郑州市关于卫生健康事业发展的法律、法规和方针、政策；统筹规划全市的卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、郑州市和我市关于深化医药卫生体制改革重大政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻落实国家、省，郑州市和我市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出地方医疗服务和药品价格的政策建议。
3.拟定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责卫生应急工作，负责组织全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生，饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全市卫生健康综合监督体系。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险检测评估。
6.推进全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
7.拟定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行上级卫生健康专业技术人员资格标准。拟定和组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.指导和协调全市保健对象的医疗保健工作，负责在登封市召开重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
9.负责计划生育管理和服务工作，开展 地方人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议，落实和完善计划生育政策。
10.组织拟定全市卫生健康事业人才发展规划，指导卫生健康专业技术人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家、省和郑州市住院医师和专科医师规范化培训制度。
11.组织拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导医学教育和继续医学教育。
12.负责中医管理工作，拟定全市中医药事业中长期发展规划。
13.拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
14.承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育领导小组日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。
15.承接上级下放的行政审批事项；做好已取消行政审批事项的服务与监管工作。
16.负责法律、法规、规章规定的其他事项。
17.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
卫健委机关内设机构：办公室、组织人事科（老干部科）、规划信息财务科、政策法规综合监督科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政药政科（科技教育科）、中医科、基层卫生科、人口监测与家庭发展科（妇幼健康科）、医药卫生体制改革科、行政服务科、爱国卫生科。
从决算单位构成看，登封市卫健委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共24个，（其中二级预算单位23个），具体是：
1.登封市卫生健康委员会【本级】
2.登封市人民医院
3.登封市妇幼保健院
4.登封市中医院
5.登封市卫生防疫站
6.登封市卫生学校
7.登封市120急救中心
8.登封市嵩阳社区卫生服务中心
9.登封市中岳社区卫生服务中心
10.登封市少林社区卫生服务中心
11.登封市卢店镇中心卫生院
12.登封市唐庄镇卫生院
13.登封市告成镇卫生院
14.登封市大冶镇中心卫生院
15.登封市宣化镇卫生院
16.登封市徐庄镇卫生院
17.登封市东华镇卫生院
18.登封市大金店镇中心卫生院
19.登封市君召乡中心卫生院
20.登封市颍阳镇中心卫生院
21.登封市石道乡卫生院
22.登封市送表乡卫生院
23.登封市白坪乡卫生院
24.登封市阳城工业区卫生院
第二部分 2019年度部门决算表
(见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均 为121,260.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,807.39万元，增长8.80%。主要原因是医院总体业务提升，主营医疗收支均增加。
二、收入决算情况说明
2019 年度收入合计117,842.88万元，其中：财政拨款收入20,354.95万元，占17.27%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入94,989.09万元，占 80.61%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入87.66万元，占 0.07%。
三、支出决算情况说明
2019 年度支出合计114,926.71万元，其中：基本支出107,898.72万元，占93.88%；项目支出 7,027.99万元，占6.12%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为 23,062.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,328.64万元，增长11.23%。主要原因 是人员经费提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 18,837.92万元，占本年支出合计的16.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少999.74万元，下降）5.04%。主要原因是机关本级运转经费成本降低并减少一些项目。
（二）结构情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出18，837.92万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 243.44万元，占1.29%；社会保障和就业（类）支出 254万元，占1.35%；卫生健康支出 18，129.73万元，占96.24%；住房保障（类）支出 130.33万元，占0.69%。
（三）具体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,651.45万元，支出决算为 18,837.92万元，完成年初预算的91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市医院部分项目未完工，资金有结余。其中：
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19，984.15万元，支出决算为 19，837.66万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因为市医院部分项目未完工，资金有结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出14,370.74万元。其中：人员经费 8,671.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出……；公用经费5,698.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为27.15万元，完成预算的0.00%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革，公务车保有数量减少，逐步降低运行成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算3.35万元， 占12.34%；公务用车购置及运行费支出决算20.87万 元，占76.87%；公务接待费支出决 算2.93万元，占 10.79%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为3.35万元，完成年初预 算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出国工作系临时安排。全年因公出国（境）团组 1个，累计2人次。
2．公务用车购置及 运行费年初预算为0.00万元，支出决算为20.87 万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行有关政策，降低车辆运行成本。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，无购置车辆0辆。
公务用车运行支出20.87万元。主要用于燃油费和维修维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为113辆。
3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极厉行节俭原则。其 中：
外宾接待支出0万元。主要用于……。2019年共接待国（境）外来访团组××个、来访外宾××人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。
其他国内公务接待支出2.93万元。主要是上级单位考核检查接待产生的费用…。2019年共接待国内来访团组××个、来宾××人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
目前暂未开展此项业务。
（二）项目绩效自评结果。
无
（三）重点绩效评价结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,411.18万元，支出决算为 2,411.18万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的项目支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为794.42万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是倡导节俭，适度降低运行成本。
十一、政府采购支出情况说明
2019 年度政府采购支出总额××.××万元，其中：政府采购货物支出××.××万元、政府采购工程支出××.××万元、政府采购服务支出××.××万元。授予中 小企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.×%，其中：授予小微企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.×%。所有支出严格审批程序，遵照采购目录执行。
十二、国有资产占用情况说明国有资产占用情况说明
2019年期末，河南省郑州市登封市卫生健康系统汇总共有车辆113辆，其中：一般公务用车35辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆，其他用车51辆，其他用车主要是待定用途；单位价值50万元以上通用设备19台（套），单位价值100万元以上专用设备 58台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件