登封市交通运输局2019年部门决算
目 录
第一部分 登封市交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市交通运输局概况
一、部门主要职责
1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责组织协调春运工作；负责全市交通运输行业的行政执法工作；负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。
2．编制全市交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；指导全市交通运输行业有关体制改革工作。
3．承担全市道路、水路运输管理工作。负责全市道路客运、货运及有关设施规划、审批和管理工作；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理工作；建立完善交通运输服务体系,引导交通运输行业优化结构、协调发展。
4．承担全市水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记。
5．负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、郑州市和我市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
6．承担全市交通运输工程建设市场监管责任。监督全市交通运输工程建设和维护相关政策及技术标准的实施；组织实施全市交通基础设施重点工程建设;协调市域内各类交通工程建设；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施管理工作。
7．负责安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通安全监管工作；负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责全市交通运输的综合协调工作,负责组织协调国家、省、郑州市和我市重点物资和紧急客货运输；负责危险品运输监督工作;负责辖区内干线公路网及农村公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥;组织协调全市地方交通战备工作；负责国防动员的有关工作。
8．负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作,发布有关信息。
9．负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会工作。
10．负责全市交通运输行业涉外工作。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资工作，负责全市交通运输系统对外交流与合作。
11．负责机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作；指导全市交通行业职工队伍建设。
12．做好已取消行政审批事项的服务和监督工作。
13．负责法律、法规、规章规定的其他事项。
14．承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政策法规科、财务审计科、组织编制人事科、公路管理科、运输管理科、安全监督科、机关党委共八个科室。下属单位：登封市公路管理局、登封市交通运输局执法所（登封市交通运输局执法大队）、登封市道路运输管理局、登封市地方公路管理所、登封市公路工程质量服务中心（无预算）共五个下属单位。
三、人员构成情况
交通运输局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制475人，其中：行政编制11人，事业编制464人(含事业全供6人）。
四、车辆构成情况
登封市交通运输局参加公车改革，数量为73辆，分别为3辆公务用车、7辆执法执勤车辆、5辆应急保障用车，1辆通信用车，43辆特种专业技术用车，14辆其他用车。
第二部分 2019年度部门决算表（见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入22011.58万元、支出22701.79万元。与上年度相比收入减少22562.26、支出减少20776.8万元，收入下降50.62%，支出下降47.79%。主要原因是单位各项运转经费及项目经费压缩。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计22011.58万元，其中：财政拨款收入21842.34万元，占99.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入169.24万元，占0.77%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计22701.79万元，其中：基本支出4905.05万元，占21.61%；项目支出17796.74万元，占78.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入21842.34万元、支出22561.35万元。与上年度相比收入减少22589.80、支出减少20692.89万元，收入下降50.84%、支出下降47.84%。主要原因是单位各项运转经费及项目经费压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出20754.45万元，占本年支出合计的91.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22499.79万元，下降52.02%。主要原因是单位各项运转经费及项目经费压缩。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出20754.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出599.49万元，占2.89%；卫生健康支出163.58万元，占0.79%；节能环保支出530万元，占2.56%；城乡社区支出1209.79万元，占5.83%；农林水支出2335.87万元，占11.25%；交通运输支出15651.27万元，占75.41%；住房保障支出264.46万元，占1.27%；
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6742.66万元，支出决算为20754.45万元，完成年初预算的307.8%。决算数与年初预算数差异的主要原因是大型交通建设项目占用一般公共预算财政拨款资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4827.61万元。其中：
1、人员经费3796.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
2、公用经费1031.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为103.62万元，支出决算为98.33万元，完成预算的94.89%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算97.00万元，完成预算的110.23%，占98.65%；公务接待费支出决算1.33万元，完成预算的8.51%，占1.35%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为88.00万元，支出决算为97万元，完成年初预算的110.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，
公务用车运行支出97.00万元。主要用于日常业务办理。
3.公务接待费年初预算为15.62万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的8.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待支出。
外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位圆满完成2019年绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
我单位圆满完成2019年绩效管理工作。
（三）重点绩效评价结果。
我单位2019年绩效工作完成良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5191.66万元，支出决算为1806.89万元，完成年初预算的34.8%。主要原因是交通建设项目支出科目调整。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为692.25万元，支出决算为1031.61万元，完成年初预算的49.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，运行经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额149727.85万元，其中：政府采购货物支出14.25万元、政府采购工程支出149713.6万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆73辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、公务用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障车5辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车43辆、其他用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
