目 录
第一部分 登封市林科所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市林科所概况
一、部门职责
登封市林业科学研究所隶属于登封市林业局二级机构的事业单位，资产管理部门是登封市财政局国资科。登封市林业科学研究所执行的是事业单位会计制度，事业编制23人，实有在职人员18人，离退休26人。
二、机构设置
我单位内设机构1个。从决算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开01表 | |
部门： |
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| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 203.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 101.93 | 二、外交支出 | 30 |
| |
三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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七、其他收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 23.5 | |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 7.48 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 101.93 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 150.48 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 11.81 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
| |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
| |
| 23 |
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| 51 |
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本年收入合计 | 24 | 305.75 | 本年支出合计 | 52 | 295.2 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
| |
年初结转和结余 | 26 | 19.32 | 年末结转和结余 | 54 | 29.87 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 305.75 | 305.75 |
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.18 | 16.18 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.6 | 4.6 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 2.72 | 2.72 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 |
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2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 101.93 | 101.93 |
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2130201 | 行政运行 | 110.96 | 110.96 |
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2130202 | 一般行政管理事务 | 35.08 | 35.08 |
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2130205 | 森林培育 | 15 | 15 |
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2210201 | 住房公积金 | 11.81 | 11.81 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
支出决算表 | ||||||||
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| 公开03表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 295.2 | 152.07 | 143.13 |
|
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.18 | 16.18 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.6 | 4.6 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 2.72 | 2.72 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 |
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2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 101.93 |
| 101.93 |
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2130201 | 行政运行 | 101.17 | 101.17 |
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2130202 | 一般行政管理事务 | 35.08 |
| 35.08 |
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| |
2130205 | 森林培育 | 10.95 | 4.83 | 6.12 |
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2130206 | 技术推广与转化 | 3.28 | 3.28 |
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2210201 | 住房公积金 | 3.28 | 3.28 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 203.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 101.93 | 二、外交支出 | 31 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23.5 | 23.5 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 7.48 | 7.48 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 101.93 |
| 101.93 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 150.48 | 150.48 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 11.81 | 11.81 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
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| 23 |
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| 52 |
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本年收入合计 | 24 | 305.75 | 本年支出合计 | 53 | 295.2 | 193.27 | 101.93 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 18.67 | 18.67 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 8.12 |
| 55 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
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| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 313.87 | 总计 | 58 | 313.87 | 211.94 | 101.93 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开05表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 193.27 | 152.07 | 41.2 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.18 | 16.18 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.6 | 4.6 |
| |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.72 | 2.72 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 |
| |
2130201 | 行政运行 | 101.17 | 101.17 |
| |
2130202 | 一般行政管理事务 | 35.08 |
| 35.08 | |
2130205 | 森林培育 | 10.95 | 4.83 | 6.12 | |
2130206 | 技术推广与转化 | 3.28 | 3.28 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 11.81 | 11.81 |
| |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 141.24 | 302 | 商品和服务支出 | 8.12 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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30101 | 基本工资 | 58.94 | 30201 | 办公费 | 0.44 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 28.92 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
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30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 | 12.11 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.18 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30109 | 职业年金缴费 | 4.6 | 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.48 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30113 | 住房公积金 | 11.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 2.72 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.44 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30304 | 抚恤金 | 2.72 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 3.88 | 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39906 | 赠与 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.36 | 39999 | 其他支出 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30239 | 其他交通费用 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 | 143.96 | 公用经费合计 | 8.12 | |||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.13 |
| 4.13 |
| 4.13 |
| 2.36 |
| 2.36 |
| 2.36 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
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| 公开08表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
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2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 101.93 | 101.93 |
| 101.93 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如为空表，仍要公开，且在表底添加说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。） |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为313.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-1.35万元，增长（下降）-0.44%。主要原因是人员工资薪酬有所调整。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计305.75万元，其中：财政拨款收入305.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计295.2万元，其中：基本支出152.07万元，占51.51%；项目支出143.13万元，占48.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为305.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）46.72万元，增长（下降）15.28%。主要原因是职工工资薪酬调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出295.2万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）30.06万元，增长（下降）10.18%。主要原因是职工工资调整。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出295.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.5万元，占7.96%；卫生健康支出7.48万元，占2.53%；城乡社区支出101.94万元，占34.53%；农林水支出150.48万元，占50.97%；住房保障支出支出11.81万元，占4%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.46万元，支出决算为193.27万元，完成年初预算的100.94%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员工资及社保基数有调整。
其中：
1．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为19.67万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的82.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。
2．2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为4.85万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
3.2080801死亡抚恤。年初预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%。
4. 201102事业单位医疗。年初预算为7.87万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
5.2130201行政运行。年初预算为109.46万元，支出决算为101.17万元，完成年初预算的92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资薪酬调整。
6. 2130205森林培育。年初预算为0万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年中追加预算。
7. 2130202一般行政管理事务。年初预算为35.08万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的100%。
8. 2130206技术推广与转化。年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。
9. 2210201住房公积金。年初预算为11.81万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出152.07万元。其中：
人员经费141.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费8.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.13万元，支出决算为2.36万元，完成预算的57.14%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.36万元，完成预算的57.14%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为4.13万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行减少。其中：
公务用车购置支出为00万元。
公务用车运行支出2.36万元。主要用于人员下乡用车。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年我单位预算绩效项目为登封市苗圃宣化钟楼村土地租金。已于2019年9月支付完成。
一是严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时根据本单位实际情况，对近几年的财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算控制。
二是坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。
三是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果。
一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。
三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。
（三）重点绩效评价结果。
在项目实施过程中严格按上级补助资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为101.93万元，完成年初预算的0%。主要用于观星台廊道两侧绿化提升工程。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
