2019年度郑州市中原区桐柏路街道办事处部门决算

中原区桐柏路街道办事处 2020-09-08 郑州 ℃ 加入收藏错误报告

索引号：005253752/2020-00050

主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算/部门财政决算

发布机构：中原区桐柏路街道办事处

关键词：部门决算

文号

成文日期：2020-09-08

发布日期：2020-09-08

体裁

生效日期

废止日期

2019年度郑州市中原区桐柏路街道办事处部门决算

2019年度郑州市中原区

桐柏路街道办事处部门决算

二〇二〇年九月九日

目　　录

第一部分　　郑州市中原区桐柏路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分郑州市中原区桐柏路街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督

5、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作

6、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作

7、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

8、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

9、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

二、机构设置

郑州市中原区桐柏路街道办事处内设机构15个，包括：党政办、党建办、纪检监察室、长效办、平安中心、劳保所、社区服务中心、统计中心、招商科、文化服务中心、卫计办、城建办、安监办、协税办、市政科。下属单位：无。

从决算单位构成看，郑州市中原区桐柏路街道办事处部门决算包括：本级决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

郑州市中原区桐柏路街道办事处本级

收入支出决算总表

					公开01表
部门：河南省郑州市中原区桐柏路街道		2019年度		金额单位：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,200,691.39	一、一般公共服务支出	29	18,066,905.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	355,341,060.99	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33	71,862.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	18,070,376.44
	9		九、卫生健康支出	37	609,281.73
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	373,875,757.24
	12		十二、农林水支出	40	522,480.00
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	1,325,089.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	412,541,752.38	本年支出合计	52	412,541,752.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	160,905.78	年末结转和结余	54	160,905.78
	27			55
总计	28	412,702,658.16	总计	56	412,702,658.16
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
			公开02表
部门：河南省郑州市中原区桐柏路街道		2019年度					金额单位：元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	412,541,752.38	412,541,752.38
201	一般公共服务支出	18,066,905.97	18,066,905.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,706,696.36	16,706,696.36
2010301	行政运行	13,752,041.25	13,752,041.25
2010302	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,454,655.11	2,454,655.11
20105	统计信息事务	550,075.86	550,075.86
2010507	专项普查活动	225,676.00	225,676.00
2010599	其他统计信息事务支出	324,399.86	324,399.86
20123	民族事务	712,133.75	712,133.75
2012399	其他民族事务支出	712,133.75	712,133.75
20134	统战事务	48,000.00	48,000.00
2013404	宗教事务	48,000.00	48,000.00
20199	其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00
205	教育支出	71,862.00	71,862.00
20508	进修及培训	71,862.00	71,862.00
2050803	培训支出	71,862.00	71,862.00
208	社会保障和就业支出	18,070,376.44	18,070,376.44
20802	民政管理事务	13,618,345.10	13,618,345.10
2080208	基层政权和社区建设	13,618,345.10	13,618,345.10
20805	行政事业单位离退休	1,688,431.34	1,688,431.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	645,472.62	645,472.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,958.72	1,042,958.72
20809	退役安置	366,500.00	366,500.00
2080905	军队转业干部安置	366,500.00	366,500.00
20810	社会福利	2,397,100.00	2,397,100.00
2081002	老年福利	2,397,100.00	2,397,100.00
210	卫生健康支出	609,281.73	609,281.73
21007	计划生育事务	62,640.00	62,640.00
2100799	其他计划生育事务支出	62,640.00	62,640.00
21011	行政事业单位医疗	481,352.48	481,352.48
2101101	行政单位医疗	481,352.48	481,352.48
21013	医疗救助	35,202.00	35,202.00
2101399	其他医疗救助支出	35,202.00	35,202.00
21099	其他卫生健康支出	30,087.25	30,087.25
2109901	其他卫生健康支出	30,087.25	30,087.25
212	城乡社区支出	362,900,766.64	362,900,766.64
21201	城乡社区管理事务	1,147,200.00	1,147,200.00
2120102	一般行政管理事务	1,146,000.00	1,146,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,200.00	1,200.00
21203	城乡社区公共设施	5,654,320.08	5,654,320.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,654,320.08	5,654,320.08
21205	城乡社区环境卫生	758,185.57	758,185.57
2120501	城乡社区环境卫生	758,185.57	758,185.57
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	355,341,060.99	355,341,060.99
2120803	城市建设支出	355,341,060.99	355,341,060.99
212	城乡社区支出	10,974,990.60	10,974,990.60
21299	其他城乡社区支出	10,974,990.60	10,974,990.60
2129901	其他城乡社区支出	10,974,990.60	10,974,990.60
213	农林水支出	522,480.00	522,480.00
21307	农村综合改革	522,480.00	522,480.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	522,480.00	522,480.00
221	住房保障支出	1,325,089.00	1,325,089.00
22102	住房改革支出	1,325,089.00	1,325,089.00
2210201	住房公积金	1,325,089.00	1,325,089.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
公开03表
部门：河南省郑州市中原区桐柏路街道	2019年度		金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次	1	2	3	4	5	6
合计	412,541,752.38	16,025,329.76	396,516,422.62
201	一般公共服务支出	18,066,905.97	12,530,456.94	5,536,449.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,706,696.36	12,530,456.94	4,176,239.42
2010301	行政运行	13,752,041.25	12,530,456.94	1,221,584.31
2010302	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,454,655.11		2,454,655.11
20105	统计信息事务	550,075.86		550,075.86
2010507	专项普查活动	225,676.00		225,676.00
2010599	其他统计信息事务支出	324,399.86		324,399.86
20123	民族事务	712,133.75		712,133.75
2012399	其他民族事务支出	712,133.75		712,133.75
20134	统战事务	48,000.00		48,000.00
2013404	宗教事务	48,000.00		48,000.00
20199	其他一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00
205	教育支出	71,862.00		71,862.00
20508	进修及培训	71,862.00		71,862.00
2050803	培训支出	71,862.00		71,862.00
208	社会保障和就业支出	18,070,376.44	1,688,431.34	16,381,945.10
20802	民政管理事务	13,618,345.10		13,618,345.10
2080208	基层政权和社区建设	13,618,345.10		13,618,345.10
20805	行政事业单位离退休	1,688,431.34	1,688,431.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	645,472.62	645,472.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,958.72	1,042,958.72
20809	退役安置	366,500.00		366,500.00
2080905	军队转业干部安置	366,500.00		366,500.00
20810	社会福利	2,397,100.00		2,397,100.00
2081002	老年福利	2,397,100.00		2,397,100.00
210	卫生健康支出	609,281.73	481,352.48	127,929.25
21007	计划生育事务	62,640.00		62,640.00
2100799	其他计划生育事务支出	62,640.00		62,640.00
21011	行政事业单位医疗	481,352.48	481,352.48
2101101	行政单位医疗	481,352.48	481,352.48
21013	医疗救助	35,202.00		35,202.00
2101399	其他医疗救助支出	35,202.00		35,202.00
21099	其他卫生健康支出	30,087.25		30,087.25
2109901	其他卫生健康支出	30,087.25		30,087.25
212	城乡社区支出	362,900,766.64		362,900,766.64
21201	城乡社区管理事务	1,147,200.00		1,147,200.00
2120102	一般行政管理事务	1,146,000.00		1,146,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,200.00		1,200.00
21203	城乡社区公共设施	5,654,320.08		5,654,320.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,654,320.08		5,654,320.08
21205	城乡社区环境卫生	758,185.57		758,185.57
2120501	城乡社区环境卫生	758,185.57		758,185.57
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	355,341,060.99		355,341,060.99
2120803	城市建设支出	355,341,060.99		355,341,060.99
212	城乡社区支出	10,974,990.60		10,974,990.60
21299	其他城乡社区支出	10,974,990.60		10,974,990.60
2129901	其他城乡社区支出	10,974,990.60		10,974,990.60
213	农林水支出	522,480.00		522,480.00
21307	农村综合改革	522,480.00		522,480.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	522,480.00		522,480.00
221	住房保障支出	1,325,089.00	1,325,089.00
22102	住房改革支出	1,325,089.00	1,325,089.00
2210201	住房公积金	1,325,089.00	1,325,089.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：河南省郑州市中原区桐柏路街道	2019年度			金额单位：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	57,200,691.39	一、一般公共服务支出	30	18,066,905.97	18,066,905.97
二、政府性基金预算财政拨款	2	355,341,060.99	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	71,862.00	71,862.00
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	18,070,376.44	18,070,376.44
	9		九、卫生健康支出	38	609,281.73	609,281.73
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	373,875,757.24	18,534,696.25	355,341,060.99
	12		十二、农林水支出	41	522,480.00	522,480.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	1,325,089.00	1,325,089.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	412,541,752.38	本年支出合计	53	412,541,752.38	57,200,691.39	355,341,060.99
年初财政拨款结转和结余	25	108,139.49	年末财政拨款结转和结余	54	108,139.49	108,139.49
一、一般公共预算财政拨款	26	108,139.49		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	412,649,891.87	总计	58	412,649,891.87	57,308,830.88	355,341,060.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：河南省郑州市中原区桐柏路街道 2019年度	金额单位：元
项目	本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	57,200,691.39	16,025,329.76	41,175,361.63
201	一般公共服务支出	18,066,905.97	12,530,456.94	5,536,449.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,706,696.36	12,530,456.94	4,176,239.42
2010301	行政运行	13,752,041.25	12,530,456.94	1,221,584.31
2010302	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,454,655.11		2,454,655.11
20105	统计信息事务	550,075.86		550,075.86
2010507	专项普查活动	225,676.00		225,676.00
2010599	其他统计信息事务支出	324,399.86		324,399.86
20123	民族事务	712,133.75		712,133.75
2012399	其他民族事务支出	712,133.75		712,133.75
20134	统战事务	48,000.00		48,000.00
2013404	宗教事务	48,000.00		48,000.00
20199	其他一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00
205	教育支出	71,862.00		71,862.00
20508	进修及培训	71,862.00		71,862.00
2050803	培训支出	71,862.00		71,862.00
208	社会保障和就业支出	18,070,376.44	1,688,431.34	16,381,945.10
20802	民政管理事务	13,618,345.10		13,618,345.10
2080208	基层政权和社区建设	13,618,345.10		13,618,345.10
20805	行政事业单位离退休	1,688,431.34	1,688,431.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	645,472.62	645,472.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,958.72	1,042,958.72
20809	退役安置	366,500.00		366,500.00
2080905	军队转业干部安置	366,500.00		366,500.00
20810	社会福利	2,397,100.00		2,397,100.00
2081002	老年福利	2,397,100.00		2,397,100.00
210	卫生健康支出	609,281.73	481,352.48	127,929.25
21007	计划生育事务	62,640.00		62,640.00
2100799	其他计划生育事务支出	62,640.00		62,640.00
21011	行政事业单位医疗	481,352.48	481,352.48
2101101	行政单位医疗	481,352.48	481,352.48
21013	医疗救助	35,202.00		35,202.00
2101399	其他医疗救助支出	35,202.00		35,202.00
21099	其他卫生健康支出	30,087.25		30,087.25
2109901	其他卫生健康支出	30,087.25		30,087.25
212	城乡社区支出	7,559,705.65		7,559,705.65
21201	城乡社区管理事务	1,147,200.00		1,147,200.00
2120102	一般行政管理事务	1,146,000.00		1,146,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,200.00		1,200.00
21203	城乡社区公共设施	5,654,320.08		5,654,320.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,654,320.08		5,654,320.08
21205	城乡社区环境卫生	758,185.57		758,185.57
2120501	城乡社区环境卫生	758,185.57		758,185.57
212	城乡社区支出	10,974,990.60		10,974,990.60
21299	其他城乡社区支出	10,974,990.60		10,974,990.60
2129901	其他城乡社区支出	10,974,990.60		10,974,990.60
213	农林水支出	522,480.00		522,480.00
21307	农村综合改革	522,480.00		522,480.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	522,480.00		522,480.00
221	住房保障支出	1,325,089.00	1,325,089.00
22102	住房改革支出	1,325,089.00	1,325,089.00
2210201	住房公积金	1,325,089.00	1,325,089.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


								公开06表
部门：河南省郑州市中原区桐柏路街道	金额单位：元
人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,944,350.14	302	商品和服务支出	435,507.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	7,281,935.10	30201	办公费	100,000.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,548,589.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2,232,000.00	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,075,384.22	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	481,352.48	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	1,325,089.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	645,472.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	66,000.00	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	579,472.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	335,507.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计	15,589,822.76	公用经费合计	435,507.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：405											公开07表
部门：河南省郑州市中原区桐柏路街道	2019年度				金额单位：元
预算数	决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,450.00					1,450.00	1,450.00					1,450.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：河南省郑州市中原区桐柏路街道	2019年度	金额单位：元
项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次	1	2	3	4	5	6
合计		355,341,060.99	355,341,060.99		355,341,060.99
212	城乡社区支出		355,341,060.99	355,341,060.99		355,341,060.99
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		355,341,060.99	355,341,060.99		355,341,060.99
2120803	城市建设支出		355,341,060.99	355,341,060.99		355,341,060.99
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为41270万元。与上年度相比，收、支总计各增加36565万元，增长777%。主要原因是辖区内的一部分国有土地和集体土地上拆迁项目启动。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计41254万元，其中：财政拨款收入5720万元，占13.86%；政府性基金预算财政拨款收入35534万元，占86.14%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计41254万元，其中：基本支出1602万元，占3.88%；项目支出39651万元，占96.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为41264万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36553万元，增长776%。主要原因是城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5720万元，占本年支出合计的13.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1009万元，增长21.41%。主要原因是社会保障和就业支出、其他城乡建设支出项目增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5720万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1807万元，占31.60%；教育（类）支出7万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出1807，占31.60%；卫生健康（类）支出61万元，占1.07%；城乡社区（类）支出1852万元，占32.38%；农林水（类）支出52万元，占0.91%；住房保障（类）支出132万元，占2.30%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4897万元，支出决算为5720万元，完成年初预算的116.80%。决算数与年初预算数差异的主要原因是社会保障和就业支出、其他城乡建设支出项目增加。

其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1464万元，支出决算为1375万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了公用支出。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为245万元。

4．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元。

5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为32万元，完成年初预算的145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成2017年度市级服务业建筑业“以奖代补”和第四次全国经济普查方面的支出。

6．一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71万元。

7．一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。

8．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。

9．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为7万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成有临时性培训任务支出。

10．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为1250万元，支出决算为1362万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成上级追加的社区服务专项经费和新增社区人员工资支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为41万元，支出决算为64万元，完成年初预算的156%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成当年退休、辞职、调出区外、过世人员工资发放支出。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121万元，支出决算为104万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休、辞职、调出区外人员。

13．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元。

14．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为130万元，支出决算为240万元，完成年初预算的184%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成追加的高龄津贴资金支出。

15．卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为6万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成计生宣管员补助支出。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

17．卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。

18．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

19．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为120万元，支出决算为115万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制了支出项目比例。

20．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

21．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1271万元，支出决算为565万元，完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拆迁资金滞留。

22．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为84万元，支出决算为75万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整临时人员数量。

23．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1097万元。

24．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为77万元，支出决算为52万元，完成年初预算的67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对未达的村党支部未发放补助。

25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为118万元，支出决算为132万元，完成年初预算的111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未核算到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5720万元。其中：

1、人员经费1558万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.8万元，支出决算为0.1万元，完成预算的5%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，大力压缩一般性支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，完成预算的5%，占5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的∽%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账人员核算错误导致。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，中原区桐柏路街道办事处绩效管理工作暂未开展。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，中原区桐柏路办事处共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

（三）重点绩效评价结果。

共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为35534万元，完成年初预算的∽%。主要用于辖区内重点拆迁项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为1608万元，支出决算为1670万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加，如疫情防控、经济普查、宗教宣传等。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件

【9.8】郑州市2019年度部门决算公开(桐办）.pdf