2019年度郑州市中原区工业和信息化局部门决算
二〇二〇年九月九日
目 录
第一部分郑州市中原区工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分名词解释
第一部分 郑州市中原区工业和信息化局概况
一、部门职责
（一）研究制定全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
（二）制定并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，研究拟订全区工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。
（三）监测分析全区工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责全区工业企业减负工作。负责提出省市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。
（四）组织实施国家高技术产业中涉及新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织开展企业技术中心申报；组织实施品牌战略。
（五）指导推进全区先进制造业发展，做大做强电子信息、装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业，改造提升品牌服装及家居产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。
（六）负责全区电力行业监督和管理工作。依法配合监管电力供应和使用；负责全区工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全区工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（七）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设，指导区属工业企业加强安全生产管理。
（八）负责组织推进全区产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施，负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。
（九）负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。
（十）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（十一）负责相关信息安全管理工作，协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
除以上职责外，根据上级的部署，而且还担负着中原区企业改制工作；中原区辖区破产企业及困难企业退休职工大病统筹工作；中原区区属企业管理工作；区属企业的信访稳定等承办区政府交办的其他事项工作。
二、机构设置
郑州市中原区工业和信息化局内设机构5个，包括：办公室、经济运行科、中小企业科、信息安全科、信访科。
从决算单位构成看，郑州市中原区工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：
1．郑州市中原区工业和信息化局本级
2．所属二级机构：郑州市中原区中小企业服务中心和郑州市中原区信息化工作推进中心。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
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| 公开01表 |
部门：郑州市中原区工业和信息化局 |
| 2019年度 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,721,817.65 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 75,077.36 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 100,000.00 |
七、其他收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,051,766.35 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 155,061.11 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 8,952,159.83 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 387,753.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
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| 23 |
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| 51 |
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本年收入合计 | 24 | 10,721,817.65 | 本年支出合计 | 52 | 10,721,817.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
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年初结转和结余 | 26 | 933,664.62 | 年末结转和结余 | 54 | 933,664.62 |
| 27 |
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| 55 |
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总计 | 28 | 11,655,482.27 | 总计 | 56 | 11,655,482.27 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表
公开02表
部门：郑州市中原区工业和信息化局 2019年度 金额单位：元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 10,721,817.65 | 10,721,817.65 |
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205 | 教育支出 | 75,077.36 | 75,077.36 |
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20505 | 广播电视教育 | 25,077.36 | 25,077.36 |
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2050501 | 广播电视学校 | 25,077.36 | 25,077.36 |
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20508 | 进修及培训 | 50,000.00 | 50,000.00 |
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2050803 | 培训支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |
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206 | 科学技术支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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20603 | 应用研究 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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2060399 | 其他应用研究支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,051,766.35 | 1,051,766.35 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 870,211.83 | 870,211.83 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 555,939.99 | 555,939.99 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314,271.84 | 314,271.84 |
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20808 | 抚恤 | 181,554.52 | 181,554.52 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 181,554.52 | 181,554.52 |
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210 | 卫生健康支出 | 155,061.11 | 155,061.11 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 145,939.12 | 145,939.12 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 145,939.12 | 145,939.12 |
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21099 | 其他卫生健康支出 | 9,121.99 | 9,121.99 |
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2109901 | 其他卫生健康支出 | 9,121.99 | 9,121.99 |
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215 | 资源勘探信息等支出 | 8,952,159.83 | 8,952,159.83 |
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21505 | 工业和信息产业监管 | 8,952,159.83 | 8,952,159.83 |
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2150501 | 行政运行 | 4,340,474.83 | 4,340,474.83 |
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2150510 | 工业和信息产业支持 | 4,593,600.00 | 4,593,600.00 |
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2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 18,085.00 | 18,085.00 |
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221 | 住房保障支出 | 387,753.00 | 387,753.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 387,753.00 | 387,753.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 387,753.00 | 387,753.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
部门：郑州市中原区工业和信息化局 2019年度 金额单位：元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 10,721,817.65 | 6,010,132.65 | 4,711,685.00 |
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205 | 教育支出 | 75,077.36 | 75,077.36 |
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20505 | 广播电视教育 | 25,077.36 | 25,077.36 |
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2050501 | 广播电视学校 | 25,077.36 | 25,077.36 |
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20508 | 进修及培训 | 50,000.00 | 50,000.00 |
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2050803 | 培训支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |
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206 | 科学技术支出 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
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20603 | 应用研究 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
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2060399 | 其他应用研究支出 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,051,766.35 | 1,051,766.35 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 870,211.83 | 870,211.83 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 555,939.99 | 555,939.99 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314,271.84 | 314,271.84 |
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20808 | 抚恤 | 181,554.52 | 181,554.52 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 181,554.52 | 181,554.52 |
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210 | 卫生健康支出 | 155,061.11 | 155,061.11 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 145,939.12 | 145,939.12 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 145,939.12 | 145,939.12 |
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21099 | 其他卫生健康支出 | 9,121.99 | 9,121.99 |
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2109901 | 其他卫生健康支出 | 9,121.99 | 9,121.99 |
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215 | 资源勘探信息等支出 | 8,952,159.83 | 4,340,474.83 | 4,611,685.00 |
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21505 | 工业和信息产业监管 | 8,952,159.83 | 4,340,474.83 | 4,611,685.00 |
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2150501 | 行政运行 | 4,340,474.83 | 4,340,474.83 |
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2150510 | 工业和信息产业支持 | 4,593,600.00 |
| 4,593,600.00 |
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2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 18,085.00 |
| 18,085.00 |
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221 | 住房保障支出 | 387,753.00 | 387,753.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 387,753.00 | 387,753.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 387,753.00 | 387,753.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 |
部门：郑州市中原区工业和信息化局 |
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| 2019年度 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,721,817.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 75,077.36 | 75,077.36 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,051,766.35 | 1,051,766.35 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 155,061.11 | 155,061.11 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
|
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 8,952,159.83 | 8,952,159.83 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 387,753.00 | 387,753.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
|
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
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| 23 |
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| 52 |
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本年收入合计 | 24 | 10,721,817.65 | 本年支出合计 | 53 | 10,721,817.65 | 10,721,817.65 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 54 |
|
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|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 55 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
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总计 | 29 | 10,721,817.65 | 总计 | 58 | 10,721,817.65 | 10,721,817.65 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：郑州市中原区工业和信息化局 2019年度 金额单位：元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 10,721,817.65 | 6,010,132.65 | 4,711,685.00 | |
205 | 教育支出 | 75,077.36 | 75,077.36 |
|
20505 | 广播电视教育 | 25,077.36 | 25,077.36 |
|
2050501 | 广播电视学校 | 25,077.36 | 25,077.36 |
|
20508 | 进修及培训 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|
2050803 | 培训支出 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|
206 | 科学技术支出 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
20603 | 应用研究 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
2060399 | 其他应用研究支出 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,051,766.35 | 1,051,766.35 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 870,211.83 | 870,211.83 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 555,939.99 | 555,939.99 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314,271.84 | 314,271.84 |
|
20808 | 抚恤 | 181,554.52 | 181,554.52 |
|
2080801 | 死亡抚恤 | 181,554.52 | 181,554.52 |
|
210 | 卫生健康支出 | 155,061.11 | 155,061.11 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 145,939.12 | 145,939.12 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 145,939.12 | 145,939.12 |
|
21099 | 其他卫生健康支出 | 9,121.99 | 9,121.99 |
|
2109901 | 其他卫生健康支出 | 9,121.99 | 9,121.99 |
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 8,952,159.83 | 4,340,474.83 | 4,611,685.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 8,952,159.83 | 4,340,474.83 | 4,611,685.00 |
2150501 | 行政运行 | 4,340,474.83 | 4,340,474.83 |
|
2150510 | 工业和信息产业支持 | 4,593,600.00 |
| 4,593,600.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 18,085.00 |
| 18,085.00 |
221 | 住房保障支出 | 387,753.00 | 387,753.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 387,753.00 | 387,753.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 387,753.00 | 387,753.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：郑州市中原区工业和信息化局 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,460,236.35 | 302 | 商品和服务支出 | 788,194.07 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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30101 | 基本工资 | 993,043.10 | 30201 | 办公费 | 297,736.93 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 1,722,552.00 | 30202 | 印刷费 | 6,296.00 | 30702 | 国外债务付息 |
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30103 | 奖金 | 875,794.00 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 | 41,094.00 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 41,094.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 314,271.84 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 8,700.00 | 31005 | 基础设施建设 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145,939.12 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 20,883.29 | 30211 | 差旅费 | 82,214.50 | 31008 | 物资储备 |
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30113 | 住房公积金 | 387,753.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 27,174.00 | 31010 | 安置补助 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 720,608.23 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 | 129,932.08 | 30216 | 培训费 | 50,000.00 | 31013 | 公务用车购置 |
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30302 | 退休费 | 400,224.63 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30304 | 抚恤金 | 172,432.00 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 | 9,122.52 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 57,000.00 | 399 | 其他支出 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 80,000.00 | 39906 | 赠与 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 25,077.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 58,512.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39999 | 其他支出 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8,897.00 | 30239 | 其他交通费用 | 69,700.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25,783.28 |
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人员经费合计 | 5,180,844.58 | 公用经费合计 | 829,288.07 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：131 |
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| 公开07表 |
部门：郑州市中原区工业和信息化局 |
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| 2019年度 |
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| 金额单位：元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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备注：我部门本年度没有“三公”经费支出预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 公开08表 |
部门：郑州市中原区工业和信息化局 |
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| 2019年度 |
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| 金额单位：元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合 计 |
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备注：我部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1165.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-120.37万元，增长（下降）-9.36%。主要原因是对企业补助资金减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1072.18万元，其中：财政拨款收入1072.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1072.18万元，其中：基本支出601.01万元，占56.06%；项目支出471.17万元，占43.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1072.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-120.37万元，增长（下降）-10.09%。主要原因是对企业补助资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1072.18万元，占本年支出合计的1148.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-120.37万元，增长（下降）-10.09%。主要原因是对企业补助资金减少。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1072.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0万元，占0.00%；公共安全（类）支出0万元，占0.00%；教育（类）支出7.51万元，占0.70%；科学技术（类）支出10万元，占0.93%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出105.18万元，占9.81%；卫生健康（类）支出15.51万元，占1.45%；节能环保（类）支出0万元，占0.00%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0.00%；农林水事务（类）支出0万元，占0.00%；交通运输（类）支出0万元，占0.00%；资源勘探电力信息等事务（类）支出895.21万元，占83.49%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0.00%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0.00%；住房保障（类）支出38.77元，占3.62%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.43万元，支出决算为1072.18万元，完成年初预算的181.59%。决算数与年初预算数差异的主要原因是教育支出、科学技术支出和资源勘探信息支出增加。其中：
1．教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的251.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年11月拨入工会经费。
2．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年
初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是本着厉行节约的原则，严控经费支出。
3．科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的1000.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南昊晟电子科技有限公司获得省先进制造业专项资金。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为48.59万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的114.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年新增退休人员1人。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.92万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年新增退休人员1人。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的1995.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年退休人员死亡1人。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.03万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的103.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年6月调整医疗基数。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的104.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年6月调整医疗基数。
9．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为449.93万元，支出决算为434.05万元，完成年初预算的96.47%。决算数大于预算数的主要原因是应上级要求压缩公用经费。
10．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息化产业支持（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为459.36万元，完成年初预算的45936.00%。决算数大于预算数的主要原因是中原环保股份有限公司获得2018年郑州市建设中国制造强市对企业补助9.36万元；郑州云顶服饰有限公司获得2019年度建设中国制造强市专项资金100万元；郑州领秀服饰有限公司获得2019年度建设中国制造强市专项资金50万元；郑州领秀梦舒雅服饰有限公司获得2019年度建设中国制造强市专项资金300万元。
11．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息化产业监管支出（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的82.27%。决算数小于预算数的主要原因是本着节约、选择性价比高的产品要求采购货品。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.97万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因是2019年6月调整住房公积金基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出601.01万元。其中：
1．人员经费518.08万元，主要包括：基本工资99.30万元、津贴补贴172.26万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.43万元、职业年金缴费0.00万元、其他社会保障缴费2.09万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费12.99万元、退休费40.02万元、抚恤金17.24万元、生活补助0.91万元、医疗费14.59万元、奖励金87.58万元、住房公积金38.78万元、采暖补贴0.00万元、物业服务补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.89万元等。
2．公用经费82.93万元，主要包括：办公费29.77万元、印刷费0.63万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.87万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费8.22万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费2.72万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费5.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费5.7万元、委托业务费8.00万元、工会经费2.51万元、福利费5.85万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用6.97万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出2.58万元、办公设备购置4.11万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元 、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真依据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定，严格执行中央的“八项规定”。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真依据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定，严格执行中央的“八项规定”。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0.00万元，主要用于参加以下国际会议：无。
出国谈判、工作磋商支出0.00万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0.00万元，主要用于：无。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.00万元。主要用于:无。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真依据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定，严格执行中央的“八项规定”。其中：
外宾接待支出0.00万元。主要用于：无。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于：无。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。
八、预算绩效情况说明
2019年，中原区工信局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于：无。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为44.99万元，支出决算为82.93万元，完成年初预算的184.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是律师费、培训费、工会经费等2019年纳入机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我单位共有车辆0，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件