第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 578.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.87 万元，增长 8.21%。主要原因是工资调整行政运行费用（工资福利支出）等增加及离退休人员工资增加。二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 578.08 万元，其中：财政拨款收入 578.08万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 578.08 万元，其中：基本支出 578.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 578.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.87 万元，增长 8.21%。主要原因是工资调整行政运行费用（工资福利支出）等增加及离退休人员工资增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 578.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.87 万元，增长 8.21%。主要原因是工资调整行政运行费用（工资福利支出）等增加及离退休人员工资增加。（二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 578.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 495.83 万元，占 85.77%；社会保障和就业支出 38.04 万元，占 6.58%；卫生健康支出 12.60万元，占 2.18%；住房保障支出 31.61 万元，占 5.47%。（三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 542.18 万元，支出决算为 578.08 万元，完成年初预算的 106.62%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：一是机关运行经费支出增加；二是工资调整行政运行费用（工资福利支出）等增加及离退休人员工资增加。 其中：1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。 年初预算为 131.80 万元，支出决算为 156.31 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是机关运行经费支出增加。2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。 年初预算为 323.82 万元，支出决算为 339.52万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是机关运行经费支出增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。 年初预算为 9.00 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 138%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部工资中的社保部分全部移交到财政，支出增加，离退休费增加。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 29.36万元，支出决算为 25.65 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴存比例下降。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为 11.77 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数基本持平。6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。 年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 27.69 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公积金调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.08 万元。其中： 1、人员经费 413.22 万元，主要包括：基本工资 113.08 万元、津贴补贴 196.52 万元、绩效工资 20.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.65 万元、职工基本医疗保险缴费 11.86 万元、其他社会保障缴费 1.60 万元、住房公积金 31.61 万元、退休费12.30 万元。 2、公用经费 164.86 万元，主要包括：办公费 39.88 万元、印刷费 6.13 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 46.82 万元、维修（护）费 24.20 万元、租赁费 4.5 万元、培训费 0.83 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 2.06 万元、福利费 8.06 万元、其他交通费用 4.94 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元、办公设备购置 26.18 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 40%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央“八项规定”，厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 40%，占 100%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央“八项规定”，厉行节约。其中：外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于信访保障。2019年共接待国内来访团组 11 个、来宾 289 人次。八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年，郑州市中原区信访局共组织对 0 个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。绩效评价结果概况说明：无。 （三）重点绩效评价结果。共组织对 0 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，绩效评价结果概况说明：无。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，我部门2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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