2019 年度郑州市高新技术创业中心部门决算
二〇二〇年九月二十四日目 录
第一部分 郑州市高新技术创业中心概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分 2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释2第一部分 郑州市高新技术创业中心概况
一、部门职责1．协助入驻企业办理各类工商、税务登记手续。2．提供科研、办公、生产场地。3．提供科研、办公所必需的商务服务。4．提供经济管理、税务、法律、高新技术等方面的培训。5．提供政策指导、咨询服务，落实优惠政策。6．协助企业申报“高新技术产品”，认定“高新技术产品”。7．协助企业申报国家、省、市、区各级“科技三项经费”。8．协助孵化企业开展国内外经济技术合作、技术交流会和产品展示会。9．协助企业申请风险投资基金及商业银行贷款。10．承办管委会交办的其他事项。二、机构设置郑州市高新技术创业中心内设机构 2 个，包括：综合部、业务部。本部门无下属单位。从决算单位构成看，郑州市高新技术创业中心部门决算包括：本级决算。
3第二部门 2019年度部门决算表收入支出决算总表
公开01表部门：郑州市高新技术创业中心 2019年度 金额单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 504.19 一、一般公共服务支出 29 213.20 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 30三、上级补助收入 3 三、国防支出 31四、事业收入 4 四、公共安全支出 32五、经营收入 5 五、教育支出 33六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 290.99七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 358 八、社会保障和就业支出 369 九、卫生健康支出 3710 十、节能环保支出 收入决算表
公开02表部门：郑州市高新技术创业中心 2019年度 金额单位：万元项 目功能分类 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 504.19 504.19201 一般公共服务支出 213.20 213.2020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 213.20 213.202010301 行政运行 183.44 183.442010302 一般行政管理事务 29.76 29.76206 科学技术支出 290.99 290.9920603 应用研究 99.99 99.992060302 社会公益研究 99.99 99.9920605 科技条件与服务 191.00 191.002060599 其他科技条件与服务支出 191.00 191.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。5支出决算表
公开03表部门：郑州市高新技术创业中心 2019年度 金额单位：万元项 目功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 合 计 504.19 183.44 320.75201 一般公共服务支出 213.20 183.44 29.7620103 政府办公厅（室）及相关机构事务 213.20 183.44 29.762010301 行政运行 183.44 183.442010302 一般行政管理事务 29.76 29.76206 科学技术支出 290.99 290.9920603 应用研究 99.99 99.992060302 社会公益研究 99.99 99.9920605 科技条件与服务 191.00 191.002060599 其他科技条件与服务支出 191.00 191.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。6财政拨款收入支出决算总表
公开04表部门：郑州市高新技术创业中心 2019年度 金额单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 504.19 一、一般公共服务支出 30 213.20 213.20 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 313 三、国防支出 324 四、公共安全支出 335 五、教育支出 346 六、科学技术支出 35 290.99 290.997 七、文化旅游体育与传媒支出 368 八、社会保障和就业支出 379 九、卫生健康支出 3810 十、节能环保支出 3911 十一、城乡社区支出 4012 十二、农林水支出 4113 十三、交通运输支出 4214 十四、资源勘探信息等支出 4315 十五、商业服务业等支出 4416 十六、金融支出 4517 十七、援助其他地区支出 4618 十八、自然资源海洋气象等支出 4719 十九、住房保障支出 4820 二十、粮油物资储备支出 4921 二十一、灾害防治及应急管理支出 5022 二十二、其他支出 5123 52 本年收入合计 24 504.19 本年支出合计 53 504.19 504.19 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 5628 57 总 计 29 504.19 总 计 58 504.19 504.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。7一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表部门：郑州市高新技术创业中心 2019年度 金额单位：万元项 目 本年支出功能分类科目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合 计 504.19 183.44 320.75201 一般公共服务支出 213.20 183.44 29.7620103 政府办公厅（室）及相关机构事务 213.20 183.44 29.762010301 行政运行 183.44 183.442010302 一般行政管理事务 29.76 29.76206 科学技术支出 290.99 290.9920603 应用研究 99.99 99.992060302 社会公益研究 99.99 99.9920605 科技条件与服务 191.00 191.002060599 其他科技条件与服务支出 191.00 191.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。8一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 部门：郑州市高新技术创业中心 金额单位：万元 人员经费 公用经费科目编码科目名称 决算数科目编码科目名称 决算数科目编码科目名称 决算数301 工资福利支出 173.73 302 商品和服务支出 8.79 307 债务利息及费用支出30101 基本工资 35.90 30201 办公费 4.71 30701 国内债务付息30102 津贴补贴 56.34 30202 印刷费 0.75 30702 国外债务付息30103 奖金 32.29 30203 咨询费 1.00 310 资本性支出30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建30107 绩效工资 9.50 30205 水费 31002 办公设备购置30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.15 30206 电费 31003 专用设备购置30109 职业年金缴费 4.86 30207 邮电费 0.20 31005 基础设施建设30110 职工基本医疗保险缴费 8.89 30208 取暖费 31006 大型修缮30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 1.50 31008 物资储备30113 住房公积金 12.98 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.63 31010 安置补助30199 其他工资福利支出 0.80 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿303 对个人和家庭的补助 0.92 30215 会议费 31012 拆迁补偿30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置30305 生活补助 0.92 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计 174.65 公用经费合计 8.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。9一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算代码：022
公开07表部门：郑州市高新技术创业中心 2019年度 金额单位：万元预算数 决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费 合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。10政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：郑州市高新技术创业中心 2019年度 金额单位：万元项 目年初结转和结余 本年收入本年支出功能分类 年末结转和结余科目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3 4 5 6 合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况。我部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出 ，故本表无数据。
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2019 年度收、支总计均为 504.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 97.14 万元，增长 23.86%。主要原因是增加了人员经费支出和科学技术支出。
二、收入决算情况说明2019 年度收入合计 504.19 万元，其中：财政拨款收入 504.19万元，占 100%。
三、支出决算情况说明2019 年度支出合计 504.19 万元，其中：基本支出 183.44 万元，占 36.38%；项目支出 320.75 万元，占 63.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019 年度财政拨款收、支总计均为 504.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.14 万元，增长 23.86%。主要原因是增加了人员经费支出和科学技术支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 504.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.14 万元，增长 23.86%。主要原因是增加了人员经费支出和科学技术支出。（二）结构情况。122019 年度一般公共预算财政拨款支出 504.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.20 万元，占 42.29%；科学技术支出 290.99 万元，占 57.71%。（三）具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.40 万元，支出决算为 504.19 万元，完成年初预算的 148.55%。决算数与年初预算数差异的主要原因是增加了人员经费支出和科学技术支出。其中：1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为 183.44 万元。2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 29.76 万元。3．科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。支出决算为 99.99 万元。4．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。支出决算为 191.00 万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.44 万元。其中：1、人员经费 174.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。132、公用经费 8.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无“三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组0 个、来宾 0 人次。
八、预算绩效情况说明2019 年度我部门尚未开展预算绩效工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2019 年度我部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。国有资产占用情况说明2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
十、机关运行经费支出情况说明2019 年度机关运行经费年初预算为 10.8 万元，支出决算为8.79 万元，完成年初预算的 81.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明2019 年度政府采购支出总额 96 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96 万元。授予中小企业合同金额 9 6 万元,占政府采购支出总额的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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