第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新 “三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4.指导辖区村民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
6.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
7.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
8.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
9.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
10.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
11.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
二、内设机构及下属单位
内设机构：党政办、党建党务中心、平安建设中心、城市管理中心、安全中心、农业农才中心、民生服务中心、城市发展中心、纪检监察室、经济发展中心。
下属单位：无下属单位
本单位公开的预算为本单位部门预算包括本部门汇总预算
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人；在职职工 33 人，离退休人员 0 人等。
四、车辆构成情况
柳湖街道办事处目前公务用车保有量为 0 辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算 2471 万元，其中：一般公共预算 2471 万元（财政拨款 2471 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算 2471 万元，其中：基本支出 683 万元，项目支出 1788 万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 893万元，社会保障和就业支出94万元，卫生健康支出37万元，城乡社区支出1161万元，农林水支出238万元，住房保障支出48万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出 683 万元，其中：工资福利支出 517 万元，商品和服务支出 166 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1788 万元。
（三）主要项目：
1.村级经费130万元，按照市委组织部关于提高村干部待遇文件要求。村委书记每月每人3040元，村委主任每月每人2432元，委员每月每人1824元。
2.行政村补助75万元，按照市委、区委相关文件要求。每个行政村15万元。
3.城市精细化管理费用100万元，根据市委、区委相关文件要求，用于城市精细化管理。
4.环卫清扫经费1161万元。用于辖区街道环卫工人工资的发放等。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算 2471 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1286 万元，增加的原因：因为原柳湖街道办事处辖区道路增加，环卫工资增加，村干部工资增加，社区人员工资增加等。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算2471万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94万元，占3.8%；医疗卫生支出 37万元，占1.5%；城乡社区支出1161万元，占47%；农林水支出238万元，占9.7%；住房保障支出48万元，占2 %；一般公共服务支出893万元，占36%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算 683 万元，其中：人员经费 517 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 166 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算 0 万元。
（五） “三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算 0 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加（减少）0万元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加（减少）0万元。目前本单位公务用车保有量为 0 辆。
3．公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年无变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排 166万元，主要用于保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，其中：办公费，用于日常办公用品、书报杂志等支出；印刷费，用于展板条幅广告等制作费用支出；电费，用于单位电费支出；邮电费，用于单位电话费、传真费、网络通讯费等支出；物业管理费，用于单位保安、卫生等方面的支出；差旅费，用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；委托业务费，主要用于单位委托律师的代理费用等支出；工会经费，用于单位按规定提取的工会经费；福利费，用于单位按规定提取的职工福利费，公务用车运行维护费，用于公务车的加油与日常维护维修等支出；其他交通费，用于观摩、视察等租车费用。增减原因：由于预算编制办法调整，将2020年项目支出中的办公经费合并到运转支出中，导致2020年运转经费相对2019年增加。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发 <支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我街道《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算 20 万元，其中：政府采购网采购货物支出 20 万元。
七、国有资产占用情况说明
截至 2020年1月1日，本部门共有车辆0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是城管、安全生产专用车辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政部下发《关于贯彻落实 <中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》要求，我单位积极推进预算绩效目标评价工作。
九、专项转移支付项目情况
我街道 2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有该项支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。
4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（ 1）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指街道办事处用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。
（ 2）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要街道办事处事业编制人员的工资福利的经费支出。
6、一般公共服务（类）其他组织事务支出（款）：反映用于其他中国共产党组织部门事务的支出。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（ 1）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指街道办事处行政编制离退休人员的支出。
（ 2）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指街道办事处事业编制退休人员的支出。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
（ 1）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。主要指辖区内两属困难企业军转干部的八一慰问金。
（ 2）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。主要是指辖区内企业退休军转干部的临时性生活救助。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。
老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。主要是指对辖区 80岁以上老人的高龄津贴。
11、医疗卫生与计划生育支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
12、医疗卫生与计划生育支出计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。
其他计划生育事务支出（项）：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。主要是指街道办事处计划生育部门的管理事务的支出。
13、节能环保支出（类）：污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪音、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。主要是指接街道办事处在空气污染、汽车尾气方面的支出。
14、城乡社区支出（类）：城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
16、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
附件
