2019年度
新密市矿区办事处部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分 新密市矿区办事处概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 201 9 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 201 9 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新密市矿区办事处
概况
新密市矿区办事处 为新密市人民政府派出机构，正科级规格，内设 7 个行政科室，分别是党政办公室、党建工作办公室、监察专员办公室、综合执法办公室、区域发展办公室、社会治理办公室、安全应急管理办公室；下设事业单位 4 个，经费实行财政全额预算管理，分别是便民服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、社区服务中心。矿区办事处 成立于 2008 年 12 月， 机关 坐落 于河南省新密市 洧水路 126 号，占地 26 亩，总面积达 1.7 万平方米。办事处没有完整的行政区划， 户籍 11000 多户，人口 41000 多人 。所谓的 “ 矿区 ” 主要是以郑煤集团企业单位办公所在地和职工家属居住地为主的工业、生活区，中心区位于新密城区南部。下辖社区居委会 18 个，其中新密境内 14 个（王庄矿居委会、米村矿居委会、王沟矿居委会、东风电厂居委会、超化矿居委会、裴沟矿居委会、芦沟矿居委会、茅岗居委会、大楼居委会、机电总厂居委会、道南居委会、道北居委会、龙潭居委会、东小区居委会），新郑境内 2 个（建井二处居委会、技校居委会），登封境内 2 个（大平矿居委会、告成矿居委会）。 主要职能是 围绕郑煤集团各企业单位和职工家属， 着力 为企业创造宽松和谐发展环境，为职工家属提供优质社会化服务，实现 政企双方 双赢，推动新密经济社会持续高效发展。
一、部门 职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律，法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。
（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策 部署 的组织实施和督促落实。
（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
（四）按照职责权限做好城市规划、建设，改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。
（五）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。
（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务，做好税源培植、组织管理辖区第二三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。
（八）服务指导社区（村委会）居民委员会建设，制定社区（村委会）居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向市政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
（九）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
新密市矿区党工委、办事处设 6个党政内设机构。
（一）党政办公室。负责机关行政工作的综合协调，协助党工委、办事处领导处理日常事务；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待政务公开、后勤保障等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；承担街道人大工委日常工作；综合协调政协委员联络工作；负责人民武装相关工作；负责街道应急和目标任务的督查落实考核等；组织制定和监督实施机关各项规章制度；承办党工委、办事处交办的其他工作。
（二）党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察工作；协助党工委做好党建日常工作；负责党务公开等工作；负责宣传、统战、民族宗教等工作； 负责 工青妇等群团工作；负责党群服务相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。
(三）综合执法办公室（城市管理办公室）。负责 统筹 协调组织指挥辖区派驻和基层执法力量开展综合执法工作；牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作；纵向上，推动街道 综合 执法机构与市直执法部门的沟通协调，横向上，指挥调度辖区内派驻执法机构进行联合执法的运行机制；负责市直部门派驻执法机构考核督办等工作；履行明确赋予或授权、委托街道办事处的行政执法权；配合市直有关职能部门做好辖区内市场监管、生态环境保护、节能减排、环境综合治理、城市管理、自然资源保护、房屋征收与补偿等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。
（四） 区域 发展办公室。负责辖区内工业、农业等经济发展工作；负责编制辖区内经济发展规划并组织实施；负责辖区内产业政策的贯彻落实；负责统计、科技、项目建设、金融、优化投资环境、企业信息采集、企业服务等工作；负责辖区内企业情况的统计汇总、分析工作；指导企业生产经营管理等工作；健全营商环境诉求建议渠道，依法维护企业自身合法权益；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；负责 区域 优化改善营商环境各项工作；协调与经济发展相关的其他工作；负责辖区农业、林业、水利、农经、农机、农技、畜牧、禁烧和农产品质量安全等相关工作；做好农民减负相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。
（五）社会治理办公室，负责制定本行政 区域 社会公共事业发展规划；负责人力资源和社会保障、民政、文化广电旅游、残联，科教普及、教育体育、卫生健康和计划生育等社会公共事务的管理服务工作，协调与社会事务相关的其他工作；组织社区居委会换届、搭建自治平台等工作，指导居委会开展基层自治；负责社区建设方面的指导工作；统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与 轄 区公共服务设施建设规划编制、建设和验收等工作；承 办党工委、办事处交办的其他工作。
（六）安全应急管理办公室负责辖区内安全生产监督管理、应急管理工作；负责统筹协调应急体系建设；负责安全生产类自然灾害类等突发事件的应急处置和综合防灾减灾救灾工作；负责应急预案组织实施工作；建立监测预警和灾情报告制度并组织实施；牵头做好各类隐患排查工作，组织各类应急救援和灾害助工作，负责消防安全工作：组织开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；督促辖区内企业加强安全生产管理，落实安全生产责任制；承办党工委、办事处交办的其他工作。
第二部分 201 9 年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
201 9 年度收、支总计均为 2065.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1923.34 万元，增长 1352.75 %。主要原因是随着矿区办事处辖区经济社会发展不断向好，吸引外部投资力度加大，同时辖区内基础建设等各方面投入加大。
二、收入决算情况说明
201 9 年度收入合计 2065.52 万元，其中：财政拨款收入 1905.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1 60 万元，占 100.00%。
三、支出决算情况说明
201 9 年度支出合计 2065.52 万元，其中：基本支出 781.86 万元，占 37.85 %；项目支出 1283.67 万元，占 62.15 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为 2065.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1923.34 万元，增长 1352.75 %。主要原因是随着矿区办事处辖区经济社会发展不断向好，吸引外部投资力度加大，同时辖区内基础建设等各方面投入加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
201 9 年度一般公共预算财政拨款支出为 2065.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1923.34 万元，增长 1352.75 %。主要原因是随着矿区办事处辖区经济社会发展不断向好，吸引外部投资力度加大，同时辖区内基础建设等各方面投入加大。
（二）结构情况。
201 9 年度一般公共预算财政拨款支出 2065.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1229.98 万元，占 64.55 %；社会保障和就业支出 229.89 万元，占 12.06 %；卫生健康支出 21.26 万元，占 1.12 %；城乡社区支出 37.30 万元，占 1.96 %；农林水支出 345.67 万元，占 18.14 %；住房保障支出 41.43 万元，占 2.17 %。
（三）具体情况。
201 9 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2065.52 万元，支出决算为 2065.52 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
1．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。 年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100 %。
2 ．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。 年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100 %。
3 ．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。 年初预算为 1222.77 万元，支出决算为 1222.77 万元，完成年初预算的 100 %。
4 ．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。 年初预算为 165 万元，支出决算为 165 万元， 完成年初预算的 100 %。
5 ．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 64.89 万元，支出决算为 64.89 万元，完成年初预算的 100 %。
6 ．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为 5.49 万元，支出决算 5.49 万元，完成年初预算的 100 %。
7 ．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 15.77 万元，支出决算 15.77 万元，完成年初预算的 100 %。
8 ．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。 年初预算为 37.30 万元，支出决算为 37.30 万元，完成年初预算的 100 %。
9 ．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。 年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100 %。
1 0 ．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。 年初预算为 342.47 万元，支出决算为 342.47 万元，完成年初预算的 100 %。
1 1 ．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。 年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 100 %。
1 2 ．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 41.43 万元，支出决算为 41.43 万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1 945.96 万元。其中：人员经费 654.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 127.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 10.5 万元，完成预算的 87.5 %。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格规范公务接待，严控“三公”经费支出。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.5 万元，完成预算的 87.5 %，占 100 %；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %，占 0.00 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费 年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没有因公出国。 本年度我单位无因公出国。
2．公务用车购置及运行费 年 初预算为 1 2 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 87.5 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行支出。其中：
公务用车购置支出 为 0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出 10.5 万元。主要用于日常工作所需燃料费、维修费、日常维护费用。 2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，其中正常运行 1 辆。
3.公务接待费 年 初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。
外宾接待支出 0.00万元。主要原因是我单位没有外宾接待支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0.00 万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年，新密市矿区办事处绩效评价结果概况说明：办事处辖区加大了对城区及城乡结合部环境卫生管理的绩效管理力度，建立了行之有效的管理保护机制，得到了领导和群众的一致好评。
（二）项目绩效自评结果。
绩效管理评价工作逐渐细化、逐项完备，制度正在进一步完善、修订。
（三）重点绩效评价结果。
2019年度各类重点工作已按计划完成，并取得良好成绩，获得了市委市政府的肯定和辖区群众的一致好评。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元。完成年初预算的 1 00 %。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费 年 初预算为 127.2 万元，支出决算为 127.2 万元， 完成年初预算的 100 % 。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，新密市矿区办事处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
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