目录
第一部分荥阳市京城路街道办事处概况
部门职责
机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分荥阳市京城路街道办事处概况
一、部门职责
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议，发布本级政府决定。
（二）加强办事处党工委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。
（三）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作；做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作。
（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理市直有关部门派驻办事处机构的干部。
(五)全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设，因地制宜发展特色经济，落实各项惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，促进农民增收，改善农村生产生活环境。
（六）强化公共服务，依法做好民政、教育体育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。
（七）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。
（八）抓好精神文明建设，负责组织群众性文化体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、农村人居环境综合整治，美化村镇环境。
（九）负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度建设，推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。
（十）加强乡镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
（十一）落实“放管服”改革相关政策，深化乡镇“最多跑一次”改革，推进乡镇便民服务平台建设。负责制定完善乡镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进办事处政务公开。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
内设机构：
京城路街道党政办公室；
京城路街道党建工作办公室；
京城路街道综合执法办公室（生态环境办公室）；
京城路街道城镇建设办公室；
京城路街道安全应急管理办公室；
京城路街道便民服务中心（党群服务中心）；
京城路街道社会治安综合治理中心；
京城路街道退役军人服务站；
京城路街道社区服务中心（文化旅游服务中心）；
京城路街道经济发展服务中心。
从决算单位构成看，荥阳市京城路街道办事处部门决算包括:本级决算。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为36549.65万元。与上年度相比，收、支总计各增长24614.71万元，增长48.49%。主要原因是一般公共预算收入、支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计36549.65万元，其中：财政拨款收入36549.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计36549.65元，其中：基本支出1785.8万元，占4.89%；项目支出34763.85万元，占95.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为36549.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增长24614.71万元，增长48.49%。主要原因是一般公共预算收入、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11064.71万元，占本年支出合计的30.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6944.23万元，增长168.53%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中城乡社区支出追加增加,支出增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出11064.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1406.91
万元，占14.5%；国防支出15.42万元，占0.01%；公共安全支出4.96万元，占0.004%；社会保障和就业支出1411.87万元，占12.76%；卫生健康支出支出87.93万元，占0.08%；节能环保支出396.88万元，占3.6%；城乡社区支出6712.57万元，占60.67%；农林水支出632.73万元，占5.71%；住房保障支出64.54万元，占0.59%；其他支出120万元，占1.08%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4734万元，支出决算为11064.71万元，完成年初预算的233.73%。决算数与年初预算数差异的主要原因是预算追加。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为182.74万元，支出决算为141.31万元，完成年初预算的77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约压减一般性支出。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，较好的完成了年初预算。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年无此项支出。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1280.55万元，支出决算为1217.05万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约压减一般性支出。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为64.98万元，完成年初预算的86.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约压减一般性支出。
6．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
7．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.9万元，主要原因预算追加。
。
8．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为4万元，完成年初预算的57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约压减一般性支出。
9．一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
10．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.78万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因调剂2017年平安建设奖。
11．一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
12．国防支出（类）国防动员（款）民兵支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
13．公共安全支出（类）司法（款）法律援助支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的99.2%。决算数与年初预算数基本无差异。
14．文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约压减一般性支出。
15．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设支出（项）。年初预算为900万元，支出决算为848.52万元，完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约压减一般性支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为108.22万元，支出决算为251.44万元，完成年初预算的232.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2019年准备期养老金改革清算资金支出增加。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因2019年准备期养老金改革清算资金支出增加。
18．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
19．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
20．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为0.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合支出条件的较少。
21．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
22．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.098万元，支出决算为20.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
23．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为9.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因困境儿童临时救助资金由荥阳市慈善总会直接发放。
24．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
25．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
26．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
27．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，决算数与年初预算数一致，较好的完成了年初预算。
28．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
29．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为36.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因楼院长增加。
30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为4.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调减。
31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为35.55万元，支出决算为22.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调减。
32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因
增加人员体检费。
33. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为250万元，支出决算为332.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
34. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.34万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
35. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为186.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为800万元，支出决算为6088.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
39.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为185万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因实际支出少。
40.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，决算数与年初预算数无差异。
41.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
42.农林水支出（类）林业和草原（款） 森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
43.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
44.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为255万元，支出决算为605.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年村组干部补助提高和预算追加。
46.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为64.94万元，支出决算为64.94万元，决算数与年初预算数无差异。
47.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1785.79万元。其中：人员经费1708.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的47.14%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，完成预算的47.14%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
2．公务用车购置及运行费年初预算为2.1万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的47.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行费降低。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中小型轿车0辆、小型客车0辆。
公务用车运行支出0.99万元。主要用于工作的开展。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数减少。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于接待上级检查。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、绩效目标基本实现全覆盖。
2、全面实施绩效自评。
3、大力推进重点绩效评价。
4、加大绩效信息公开力度。
（二）项目绩效自评结果。
对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，评价结果较好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为327.19万元，支出决算为25484.93万元，完成年初预算的7789.03%。主要用于城乡社区支出、其他支出，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因无。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分2019年度部门决算表（见附件）
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